Despesa
Documento 2023NE001442
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001442 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/09/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.895.525/0001-56 | |||
| Valor | R$ 23.437,94 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 222763/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 11.649,23 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS001589 | 12/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 5.328,54 |
| 2023NS072906 | 12/12/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 2.670,00 |
| 2023NS070769 | 30/11/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 16.858,60 |
| 2023NS068503 | 24/11/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 27.127,50 |
| 2024NS008441 | 14/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 536,50 |
| 2023OB856184 | 07/12/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 15.946,26 |
| 2023OB854282 | 28/11/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 25.540,54 |
| 2023OB857673 | 15/12/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 2.611,26 |
| 2023RO003842 | 03/10/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 31.525,66 |
| 2023RO004932 | 20/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ -1.578,40 |
| 2024RO002253 | 15/05/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ -864,06 |
| 2024OB001362 | 15/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 5.016,82 |
| 2024OB007074 | 19/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.895.525/0001-56 | R$ 505,11 |