Despesa
Documento 2023NE001333
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001333 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/08/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.248.864/0001-88 | |||
| Valor | R$ 5.414,20 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 703580/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 2.707,10. ID SIORC 2895523. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB857188 | 13/12/2023 | Pagamento | Pagamento | 04.248.864/0001-88 | R$ 2.451,28 | |
| 2023OB845469 | 09/10/2023 | Pagamento | Pagamento | 04.248.864/0001-88 | R$ 2.451,28 | |
| 2023OB850937 | 09/11/2023 | Pagamento | Pagamento | 04.248.864/0001-88 | R$ 2.451,28 | |
| 2023NS064329 | 07/11/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 04.248.864/0001-88 | R$ 2.707,10 | |
| 2023NS072108 | 07/12/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 04.248.864/0001-88 | R$ 2.707,10 | |
| 2023NS072109 | 07/12/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | 04.248.864/0001-88 | R$ -2.707,10 | |
| 2023NS072111 | 07/12/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 04.248.864/0001-88 | R$ 2.707,10 | |
| 2024NS001046 | 10/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 04.248.864/0001-88 | R$ 2.707,10 | |
| 2024NS008792 | 16/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 04.248.864/0001-88 | R$ 721,89 | |
| 2023NS057092 | 04/10/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 04.248.864/0001-88 | R$ 2.707,10 | |
| 2023RO003391 | 30/08/2023 | Empenho | Reforço | 04.248.864/0001-88 | R$ 6.136,09 | |
| 2024OB001727 | 17/01/2024 | Pagamento | Pagamento | 04.248.864/0001-88 | R$ 2.451,28 | |
| 2024OB007358 | 20/02/2024 | Pagamento | Pagamento | 04.248.864/0001-88 | R$ 721,89 | |