Despesa
Documento 2023NE001721
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001721 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.194.502/0001-14 | |||
| Valor | R$ 1.154,20 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1264923/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS001273 | 10/01/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.194.502/0001-14 | R$ -1.154,20 |
| 2024NS000886 | 09/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.194.502/0001-14 | R$ 1.154,20 |
| 2024NS001546 | 11/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.194.502/0001-14 | R$ 1.154,20 |
| 2024OB001173 | 15/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.194.502/0001-14 | R$ 1.119,69 |