Despesa
Documento 2023NE000827
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000827 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/03/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.086.330/0001-20 | |||
| Valor | R$ 18.725,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 491112/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2023 A 31.05.2024. PRESTAÇÃO MENSAL PECAS MANUTENCAO: R$2.425,00. PRESTACAO MENSAL PECAS ITENS NÃO LISTADAS: R$250,00 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO003053 | 27/07/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 12.086.330/0001-20 | R$ 782,71 |
| 2023RO004985 | 21/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 12.086.330/0001-20 | R$ -19.507,71 |