Despesa
Documento 2023NE001752
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001752 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 47.966.816/0001-38 | |||
| Valor | R$ 7.812,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 787980/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023. ID 2939372. EDOC. 1.561.478/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS002560 | 16/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 47.966.816/0001-38 | R$ 7.812,00 |
| 2024OB002027 | 18/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.966.816/0001-38 | R$ 7.812,00 |