Despesa
Documento 2023NE001726
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001726 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 1.148,74 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.914,57. . | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS033089 | 29/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 849,05 | |
| 2024NS033085 | 28/05/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ -849,05 | |
| 2024OB026965 | 05/06/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 849,05 | |
| 2024NS031741 | 23/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 849,05 | |