Despesa
Documento 2023NE000295
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000295 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.388.674/0006-33 | |||
| Valor | R$ 26.024,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 107135/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/211.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PM: R$ 4.653,08. EDOC 445.140/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS026262 | 17/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.388.674/0006-33 | R$ 5.157,16 | |
| 2023NS017599 | 05/04/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.388.674/0006-33 | R$ 4.653,08 | |
| 2023NS008829 | 23/02/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | 05.388.674/0006-33 | R$ -4.563,08 | |
| 2023NS008811 | 23/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.388.674/0006-33 | R$ 4.653,08 | |
| 2023NS008625 | 22/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 05.388.674/0006-33 | R$ 4.563,08 | |
| 2023RO004616 | 11/12/2023 | Empenho | Anulação | 05.388.674/0006-33 | R$ -11.561,35 | |
| 2023OB821417 | 22/05/2023 | Pagamento | Pagamento | 05.388.674/0006-33 | R$ 4.652,90 | |
| 2023OB814372 | 12/04/2023 | Pagamento | Pagamento | 05.388.674/0006-33 | R$ 4.185,41 | |
| 2023OB807368 | 27/02/2023 | Pagamento | Pagamento | 05.388.674/0006-33 | R$ 4.205,78 | |