Despesa
Documento 2023NE001348
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001348 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/08/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.858.014/0009-27 | |||
| Valor | R$ 7.986,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 420124/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.977,04. ID 2944755 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO004810 | 18/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0009-27 | R$ -16.396,67 |
| 2023RO003656 | 21/09/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0009-27 | R$ 8.410,42 |