Despesa
Documento 2023NE000118
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000118 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.960.701/0001-06 | |||
| Valor | R$ 20.002,49 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 107136/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.3.22 A 13.3.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.078,96. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB803234 | 26/01/2023 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 2.785,28 | |
| 2023NS003392 | 24/01/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 3.562,09 | |
| 2023NS014163 | 21/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.960.701/0001-06 | R$ 16.440,40 | |
| 2023OB811748 | 24/03/2023 | Pagamento | Pagamento | 02.960.701/0001-06 | R$ 14.886,78 | |