Despesa
Documento 2023NE001549
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001549 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/10/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.368.257/0001-87 | |||
| Valor | R$ 3.480,96 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 801163/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ R$ 3.419,35. ID 2895586 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS002797 | 17/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |
| 2024NS010268 | 22/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 1.118,22 |
| 2023RO005477 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ -1.452,16 |
| 2024OB002331 | 22/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 910,58 |
| 2024OB009385 | 29/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.368.257/0001-87 | R$ 1.118,22 |