Despesa
Documento 2023NE001614
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001614 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/10/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.844.672/0001-83 | |||
| Valor | R$ 2.064,96 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 371686/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/168.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349,96. ID 2944918. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS063711 | 31/10/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.844.672/0001-83 | R$ 1.653,60 |
| 2023OB850385 | 08/11/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.844.672/0001-83 | R$ 1.556,86 |
| 2023RO004663 | 13/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.844.672/0001-83 | R$ -411,36 |