Despesa
Documento 2023NE000249
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000249 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.728.162/0001-40 | |||
| Valor | R$ 1.023,07 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 220395/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.04.2022 A 29.04.2023. PM: R$ 257,92. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB819459 | 11/05/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ 754,68 |
| 2023NS023821 | 08/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ 1.365,00 |
| 2023RO001860 | 18/04/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ 976,93 |
| 2023RO002542 | 21/06/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.728.162/0001-40 | R$ -635,00 |