Despesa
Documento 2023NE001320
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001320 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/08/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 90.347.840/0006-22 | |||
| Valor | R$ 3.222,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 267688/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO PARA PEÇAS: R$ 1.611,00. ID 2895633. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS037561 | 18/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 8.860,57 |
| 2024OB030322 | 20/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 8.860,57 |
| 2023OB852396 | 20/11/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 4.831,72 |
| 2023OB852397 | 20/11/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 3.510,51 |
| 2023OB841877 | 22/09/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 13.160,96 |
| 2023NS066280 | 16/11/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 5.131,94 |
| 2023NS066238 | 14/11/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 3.728,63 |
| 2023NS053035 | 20/09/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 13.978,72 |
| 2023RO003329 | 23/08/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 4.027,50 |
| 2023RO003516 | 11/09/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 6.729,22 |
| 2023RO004097 | 27/10/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 8.860,57 |
| 2023RO004893 | 19/12/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 8.860,57 |