Despesa
Documento 2023NE000092
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000092 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/11/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010.379.363-10 | |||
| Valor | R$ 694,10 | |||
| Modalidade de licitação | NAO SE APLICA | |||
| Processo | 1531917/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167438 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB000212 | 22/03/2024 | Pagamento | Pagamento | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 010.379.363-10 | R$ 694,10 |
| 2024NS000784 | 21/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 010.379.363-10 | R$ 694,10 |