Despesa
Documento 2023NE000291
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000291 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.461.647/0001-95 | |||
| Valor | R$ 2.360,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 810466/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/035.0. VIGÊNCIA DE 13.6.2022 A 12.6.2023. PM R$ 324,50. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO000377 | 13/01/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 09.461.647/0001-95 | R$ -2.360,00 |
| 2023RO020375 | 13/01/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 09.461.647/0001-95 | R$ 2.360,00 |
| 2023RO010375 | 13/01/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 09.461.647/0001-95 | R$ -2.360,00 |