Despesa
Documento 2023NE001197
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001197 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/07/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 36.322.373/0001-26 | |||
| Valor | R$ 185.310,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 306364/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$92.655,00. ID 2895501. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO003063 | 27/07/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 74.690,00 |
| 2023RO003170 | 07/08/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 261.956,50 |
| 2023RO004553 | 07/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ -27.916,50 |
| 2023NS047889 | 28/08/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 247.080,00 |
| 2023NS063195 | 31/10/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 246.960,00 |
| 2023OB850085 | 06/11/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 241.526,88 |
| 2023OB837824 | 30/08/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 241.644,23 |