Despesa
Documento 2023NE000722
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000722 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/03/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.368.399/0001-38 | |||
| Valor | R$ 2.707,16 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1059247/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB821619 | 23/05/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.368.399/0001-38 | R$ 2.059,69 |
| 2023RO002038 | 05/05/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.368.399/0001-38 | R$ -598,24 |
| 2023NS027087 | 19/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.368.399/0001-38 | R$ 2.108,92 |
| 2023NS027128 | 19/05/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.368.399/0001-38 | R$ -2.108,92 |
| 2023NS027129 | 19/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.368.399/0001-38 | R$ 2.108,92 |