Despesa
Documento 2023NE001586
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001586 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/10/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 91.879.544/0001-20 | |||
| Valor | R$ 8.647,24 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 250288/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2023 A 15.12.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 17.294,48. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS003031 | 19/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 91.879.544/0001-20 | R$ 8.647,24 | |
| 2024OB002339 | 22/01/2024 | Pagamento | Pagamento | 91.879.544/0001-20 | R$ 8.647,24 | |