Despesa
Documento 2023NE000511
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000511 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 42.619.993/0001-24 | |||
| Valor | R$ 623.280,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 747990/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2022/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20/08/2022 a 19/08/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$103.880,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS012795 | 14/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 311.640,00 |
| 2023OB810811 | 20/03/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 304.783,90 |
| 2023OB829315 | 06/07/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 304.783,90 |
| 2023NS036763 | 30/06/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 311.640,00 |
| 2023NS013045 | 15/03/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ -311.640,00 |
| 2023NS011548 | 08/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 311.640,00 |