Despesa
Documento 2023NE000316
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000316 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.538.196/0001-42 | |||
| Valor | R$ 10.920,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 376801/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 10.920,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS053996 | 25/09/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 21.538.196/0001-42 | R$ 12.285,00 | |
| 2023OB842929 | 27/09/2023 | Pagamento | Pagamento | 21.538.196/0001-42 | R$ 10.878,37 | |
| 2023NS050277 | 05/09/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 21.538.196/0001-42 | R$ 19.110,00 | |
| 2023RO000818 | 25/01/2023 | Empenho | Reforço | 21.538.196/0001-42 | R$ 10.920,00 | |
| 2023RO001132 | 15/02/2023 | Empenho | Reforço | 21.538.196/0001-42 | R$ 81.536,00 | |
| 2023OB818865 | 10/05/2023 | Pagamento | Pagamento | 21.538.196/0001-42 | R$ 10.878,37 | |
| 2023OB832947 | 31/07/2023 | Pagamento | Pagamento | 21.538.196/0001-42 | R$ 11.603,59 | |
| 2023NS041500 | 27/07/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 21.538.196/0001-42 | R$ 13.104,00 | |
| 2023OB840028 | 12/09/2023 | Pagamento | Pagamento | 21.538.196/0001-42 | R$ 16.921,90 | |
| 2025RO005513 | 31/12/2025 | Empenho | Anulação | 21.538.196/0001-42 | R$ -46.592,00 | |
| 2023NS023158 | 04/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 21.538.196/0001-42 | R$ 12.285,00 | |