Despesa
Documento 2023NE000083
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000083 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.997.744/0001-09 | |||
| Valor | R$ 8.750,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 330445/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2022 A 02.11.2023. VALOR MENSAL R$ 8.750,00. ID 2895492. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
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| 2023OB836533 | 22/08/2023 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.381,08 | |
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| 2023RO000949 | 01/02/2023 | Empenho | Reforço | 06.997.744/0001-09 | R$ 5.091,22 | |
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| 2023NS045815 | 17/08/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.255,75 | |
| 2023NS045811 | 17/08/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.255,75 | |
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