Despesa
Documento 2023NE001253
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001253 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/07/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.456.277/0003-38 | |||
| Valor | R$ 48.879,90 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 239488/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2023/068.0. VIGÊNCIA DE 30.08.23 A 29.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 12.118,98. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS067237 | 21/11/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 12.522,95 | |
| 2023NS071814 | 07/12/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 12.118,98 | |
| 2024NS000560 | 08/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 12.118,98 | |
| 2024NS001091 | 10/01/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ -12.118,98 | |
| 2024NS001248 | 10/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 12.118,98 | |
| 2024NS008794 | 16/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 12.118,98 | |
| 2023OB853621 | 27/11/2023 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 11.089,07 | |
| 2023OB856706 | 11/12/2023 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 10.731,36 | |
| 2023RO003495 | 06/09/2023 | Empenho | Anulação | 59.456.277/0003-38 | R$ -403,98 | |
| 2023RO004908 | 19/12/2023 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0003-38 | R$ 403,97 | |
| 2024OB007316 | 19/02/2024 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 10.731,36 | |
| 2024OB001150 | 12/01/2024 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 10.731,36 | |