Despesa
Documento 2023NE001642
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001642 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/11/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.340.639/0001-30 | |||
| Valor | R$ 76.756,27 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 443136/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2023 A 5.12.2024. PM: R$ 92.107,53. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO004673 | 13/12/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 63.243,73 |
| 2024RO001639 | 22/03/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ -62.864,10 |
| 2024NS001998 | 15/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 77.135,90 |
| 2024OB001949 | 17/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 77.135,90 |