Despesa
Documento 2023NE001215
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001215 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/07/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0002-70 | |||
| Valor | R$ 9.233,83 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 803173/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.616,92. ID 2895548. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB001517 | 16/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 8.944,24 |
| 2024OB001523 | 16/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 206,19 |
| 2024OB001487 | 16/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 1.076,13 |
| 2024RO004144 | 23/10/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ -1.138,01 |
| 2023RO003127 | 03/08/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 9.541,63 |
| 2023RO003417 | 01/09/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 1.231,18 |
| 2023RO003472 | 05/09/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ -246,24 |
| 2023RO005461 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ -7.760,40 |
| 2024NS001278 | 10/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 9.499,99 |
| 2024NS001276 | 10/01/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ -9.499,99 |
| 2024NS000639 | 09/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 9.499,99 |
| 2024NS001926 | 12/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 1.143,00 |
| 2024NS001945 | 12/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 219,00 |