Despesa
Documento 2024OB001517
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB001517 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0002-70 | |||
| Valor | R$ 8.944,24 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 803173/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 5393 - FORNECIMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS POR RAIOS-X, DA MARCA NUTECH, MODELO CX6040BI, A PEDIDO DO DEPOL/CD. CFE. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 123412, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1641642/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE001215 | 05/07/2023 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 9.233,83 |