Despesa
Documento 2023NE001727
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001727 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.936.069/0010-85 | |||
| Valor | R$ 24.888,93 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 422137/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.23 A 12.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 41.481,55. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS031741 | 23/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 39.820,51 | |
| 2024NS035706 | 10/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.048,49 | |
| 2024OB026965 | 05/06/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 38.772,02 | |
| 2023RO004817 | 18/12/2023 | Empenho | Reforço | 01.936.069/0010-85 | R$ 15.111,07 | |
| 2024NS033085 | 28/05/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ -39.820,51 | |
| 2024NS033089 | 29/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.936.069/0010-85 | R$ 38.772,02 | |
| 2024OB028735 | 13/06/2024 | Pagamento | Pagamento | 01.936.069/0010-85 | R$ 1.048,49 | |