Despesa
Documento 2023NE001533
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001533 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/10/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.352.192/0001-03 | |||
| Valor | R$ 1.893,33 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 349795/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2019/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.12.23 A 22.12.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.100,00 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS006616 | 02/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 00.352.192/0001-03 | R$ 1.893,33 | |
| 2024OB006108 | 09/02/2024 | Pagamento | Anulação de Pagamento | 00.352.192/0001-03 | R$ -1.893,33 | |
| 2024OB006547 | 14/02/2024 | Pagamento | Pagamento | 00.352.192/0001-03 | R$ 1.893,33 | |
| 2024OB005549 | 07/02/2024 | Pagamento | Pagamento | 00.352.192/0001-03 | R$ 1.893,33 | |