Despesa
Documento 2023NE000201
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000201 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 6.016,32 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 346066/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2022/207.0 , VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2023. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: R$ 704,79. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB823672 | 02/06/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 1.605,26 |
| 2023NS029340 | 30/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 1.705,00 |
| 2023NS076480 | 28/12/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -458,61 |
| 2023NS076938 | 29/12/2023 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -15,96 |
| 2023RO000862 | 26/01/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 2.229,68 |
| 2023RO005155 | 28/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -6.541,00 |