Despesa
Documento 2023NE000757
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000757 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/03/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 45.769.285/0001-68 | |||
| Valor | R$ 194,98 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 558338/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS023812 | 08/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 45.769.285/0001-68 | R$ 194,98 |
| 2023OB819456 | 11/05/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 45.769.285/0001-68 | R$ 194,98 |