Despesa
Documento 2023NE000477
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000477 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.220.952/0001-22 | |||
| Valor | R$ 69.246,91 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 456226/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.22 A 30.09.23. PM R$ 8776,20. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB837345 | 28/08/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 1.219,50 |
| 2023OB850378 | 08/11/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 5.499,26 |
| 2023OB859492 | 27/12/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 3.007,33 |
| 2023NS047257 | 24/08/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 1.295,27 |
| 2023NS063638 | 31/10/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 5.840,96 |
| 2023NS075632 | 22/12/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 3.194,19 |
| 2023RO004848 | 19/12/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 7.548,95 |
| 2024OB022425 | 08/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 1.071,24 |
| 2024NS027723 | 06/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 1.143,88 |