Despesa
Documento 2023NE001318
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001318 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/08/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.607.653/0001-07 | |||
| Valor | R$ 333,33 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 499375/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADA PARA PEÇAS: R$ 166,67. ID 2913700. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO004121 | 01/11/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.607.653/0001-07 | R$ 38,89 |
| 2025RO005644 | 31/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.607.653/0001-07 | R$ -372,22 |