Despesa
Documento 2023NE000501
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000501 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.653.009/0001-02 | |||
| Valor | R$ 489.316,58 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 433929/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.22 A 18.02.23. VALOR MENSAL: R$ 305.822,86. PROC. 418.983/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO000679 | 20/01/2023 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ -489.316,60 |