Despesa
Documento 2023NE000275
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000275 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.404.918/0001-45 | |||
| Valor | R$ 2.813,90 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 130768/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 01.06.2022 A 31.05.2023. PM: R$ 562,78. EDOC 251.412/2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS013877 | 20/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |
| 2023NS041144 | 25/07/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |
| 2023NS034792 | 26/06/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |
| 2023NS028464 | 26/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |
| 2023NS027525 | 23/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |
| 2023OB811509 | 23/03/2023 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |
| 2023OB833054 | 01/08/2023 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |
| 2023OB829017 | 05/07/2023 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |
| 2023OB824571 | 07/06/2023 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |
| 2023OB822605 | 29/05/2023 | Pagamento | Pagamento | 07.404.918/0001-45 | R$ 562,78 | |