Despesa
Documento 2023NE001757
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001757 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 44.291.264/0001-17 | |||
| Valor | R$ 9.520,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1512940/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 2944753 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB003250 | 25/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 44.291.264/0001-17 | R$ 9.191,24 |
| 2024RO001238 | 22/02/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 44.291.264/0001-17 | R$ -122,00 |
| 2024NS003650 | 23/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 44.291.264/0001-17 | R$ 9.398,00 |