Despesa
Documento 2023NE001535
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001535 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/10/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.997.744/0001-09 | |||
| Valor | R$ 17.894,45 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 330445/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2023 A 02.11.2024. VALOR MENSAL R$ 9.255,75. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO005200 | 29/12/2023 | Empenho | Reforço | 06.997.744/0001-09 | R$ 463,46 | |
| 2024NS001616 | 12/01/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -9.255,75 | |
| 2024NS001617 | 12/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.255,75 | |
| 2024NS002847 | 18/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.862,44 | |
| 2024NS002821 | 18/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 239,72 | |
| 2024NS001547 | 11/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.255,75 | |
| 2024NS001559 | 12/01/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -9.255,75 | |
| 2024NS001560 | 12/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 9.255,75 | |
| 2024OB002345 | 22/01/2024 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 7.965,12 | |
| 2024OB002338 | 22/01/2024 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 217,07 | |
| 2024OB001494 | 16/01/2024 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.381,08 | |