Despesa
Documento 2023NE001659
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001659 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/11/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 23.416.453/0001-07 | |||
| Valor | R$ 458,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 438520/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. PROC. 1.494.053/2023 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB017783 | 15/04/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 23.416.453/0001-07 | R$ 447,92 |
| 2024NS021633 | 10/04/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 23.416.453/0001-07 | R$ 458,00 |