Despesa
Documento 2023NE000018
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000018 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 23.254.406/0001-04 | |||
| Valor | R$ 882,92 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 282390/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.1.2022 A 30.1.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 805,00 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS005821 | 06/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 23.254.406/0001-04 | R$ 882,92 | |
| 2023OB805147 | 08/02/2023 | Pagamento | Pagamento | 23.254.406/0001-04 | R$ 882,92 | |