Despesa
Documento 2023NE000315
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000315 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.629.664/0001-02 | |||
| Valor | R$ 32.465,70 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 400762/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL R$16.232,85. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB001723 | 17/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 50.516,28 |
| 2024OB001452 | 15/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 50.516,28 |
| 2023OB836522 | 22/08/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 18.945,76 |
| 2023RO001034 | 08/02/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 146.095,66 |
| 2024NS000223 | 08/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 50.516,28 |
| 2024NS000645 | 09/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 50.516,28 |
| 2023NS046130 | 18/08/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 18.945,76 |