Despesa
Documento 2023NE000836
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000836 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/03/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.970.999/0001-31 | |||
| Valor | R$ 3.722,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 388234/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022. PROC. 643.657/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO003285 | 17/08/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 16.970.999/0001-31 | R$ -264,00 |
| 2023OB836271 | 21/08/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 16.970.999/0001-31 | R$ 3.382,32 |
| 2023NS045840 | 17/08/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 16.970.999/0001-31 | R$ 3.458,40 |