Despesa
Documento 2023NE001745
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001745 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.438.673/0001-89 | |||
| Valor | R$ 103.906,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 517047/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB030928 | 25/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.438.673/0001-89 | R$ 84.436,69 |
| 2024NS037229 | 17/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.438.673/0001-89 | R$ 103.906,33 |
| 2024OB036977 | 29/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.438.673/0001-89 | R$ 19.469,64 |