Despesa
Documento 2023NE001359
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001359 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/08/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 39.932.136/0001-75 | |||
| Valor | R$ 4.409,20 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 847387/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA 80/2001. ID: 2944757. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB013174 | 19/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 39.932.136/0001-75 | R$ 4.409,20 |
| 2024NS016001 | 15/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 39.932.136/0001-75 | R$ 4.409,20 |