Despesa
Documento 2023NE001262
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001262 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/07/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 29.853.493/0001-94 | |||
| Valor | R$ 1.360,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 343126/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. ID SIORC 3244423. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 680,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS063227 | 01/11/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 340,00 |
| 2023OB850034 | 06/11/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 340,00 |
| 2023RO005018 | 22/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ -3.060,00 |
| 2023RO003224 | 11/08/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 2.040,00 |