Despesa
Documento 2023NE000888
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000888 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/04/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 39.707.683/0001-57 | |||
| Valor | R$ 1.600,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 741594/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022. PROC. 726.220/2023. ID 2944854. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS030515 | 02/06/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 39.707.683/0001-57 | R$ 1.600,00 |
| 2023OB824570 | 07/06/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 39.707.683/0001-57 | R$ 1.506,40 |