Despesa
Documento 2023NE000869
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE000869 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/04/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.503.796/0001-99 | |||
| Valor | R$ 69.381,90 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 752059/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 153/2022. ID 2947441. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS025914 | 16/05/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.503.796/0001-99 | R$ 69.381,90 |
| 2023OB821616 | 23/05/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.503.796/0001-99 | R$ 65.323,06 |