Despesa
Documento 2023NE001049
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001049 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/05/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.220.795/0001-79 | |||
| Valor | R$ 4.993,91 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 835365/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.478,35. ID 2895546. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023RO003196 | 09/08/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 11.810,87 |
| 2023RO004944 | 20/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ -1.066,54 |
| 2023NS037207 | 05/07/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 4.385,28 |
| 2023NS058581 | 10/10/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 4.385,28 |
| 2023NS046490 | 21/08/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 4.385,28 |
| 2023NS072740 | 11/12/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 2.582,40 |
| 2023OB857334 | 13/12/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 2.431,33 |
| 2023OB846440 | 16/10/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 4.128,74 |
| 2023OB829598 | 07/07/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 4.128,74 |
| 2023OB836742 | 23/08/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 4.128,74 |