| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2025NE000001 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$29.163,75. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.163,75 |
| 2025NE000002 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.01.2025 A 31.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$58.336,25. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 58.336,25 |
| 2025NE000003 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 59.400,00 |
| 2025NE000004 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2025NE000005 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 17.400,00 |
| 2025NE000006 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 18.600,00 |
| 2025NE000007 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 19.844,28 |
| 2025NE000008 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 24.000,00 |
| 2025NE000009 | 02/01/2025 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 84.628,54 |
| 2025NE000010 | 02/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 26.077,44 |
| 2025NE000011 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. PM: R$946.640,10. 13º SALÁRIO: R$58.867,99. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.101,37 |
| 2025NE000012 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/254. VIGÊNCIA DE 24.12.2024 A 11.01.2025. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 216,81. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.551,13 |
| 2025NE000013 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/254.0. VIGENCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. PM: R$946.640,10. 13º SALARIO: R$58.867,99. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 658.406,72 |
| 2025NE000014 | 02/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/254. VIGÊNCIA DE 12.01.2025 A 11.01.2026. ADICIONAL NOTURNO MENSAL: R$ 216,81. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 137,31 |
| 2025RO000015 | 02/01/2025 | RETIFICAÇÃO DE VALOR. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.471,63 |
| 2025NE000025 | 03/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMINIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 92.088,00 |
| 2025NE000015 | 06/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/271.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$2.749,02. | 02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA | R$ 32.988,25 |
| 2025NE000016 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/262.0. PM: R$7.781,42. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 93.377,00 |
| 2025NE000017 | 07/01/2025 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$4.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.333,33 |
| 2025NE000018 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. PRESTACAO MENSAL: R$55.429,97. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 55.429,97 |
| 2025NE000019 | 07/01/2025 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 213.583,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 78.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.916,67 |
| 2025NE000020 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/14.0. VIGENCIA POR PRAZO INDETERMINADO A PARTIR DE 01.11.2024. PRESTACAO MENSAL: R$ 314.103,16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 314.103,16 |
| 2025NE000021 | 07/01/2025 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$8.750,00. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 420.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 428.750,00 |
| 2025NE000022 | 07/01/2025 | CONT - DIARIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$ 213.583,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$ 78.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.916,67 |
| 2025NE000023 | 07/01/2025 | CONT - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL: R$4.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.333,33 |
| 2025NE000024 | 07/01/2025 | 15 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 17.378,88 |
| 2025NE000026 | 07/01/2025 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 15.576,00 |
| 2025NE000027 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000028 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. VALOR MENSAL: R$1.607,55. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 910,94 |
| 2025NE000029 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 3.241,36 |
| 2025NE000030 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 3.241,36 |
| 2025NE000031 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 837.548.063-00 | R$ 3.241,36 |
| 2025NE000032 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 20.000,00 |
| 2025NE000033 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 9.000,00 |
| 2025NE000034 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$1.675,67. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.351,34 |
| 2025NE000035 | 07/01/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2024. PROC. 1.457.515/2024. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 19.600,00 |
| 2025NE000036 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGÊNCIA DE 16/01/2024 a 15/01/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 3.707,83 |
| 2025NE000037 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2024/011, VIGENCIA DE 16/01/2025 a 15/01/2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 7.415,65. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 85.279,98 |
| 2025NE000038 | 07/01/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 41.972.339/0001-37 - ADS CONEXÃO LTDA- | R$ 49.600,00 |
| 2025NE000039 | 07/01/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2024. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 6.750,00 |
| 2025NE000040 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/242.0. VIGÊNCIA DE 3.12.2024 A 02.12.2025. VALOR MENSAL: R$4.583,40. | 46.832.284/0001-83 - TRIAC ELETROMEDICINA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA- | R$ 50.722,96 |
| 2025NE000041 | 07/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.050,00. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.440,00 |
| 2025NE000042 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000043 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 27.000,00 |
| 2025NE000044 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000045 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000046 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000047 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2025NE000048 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 3.900,00 |
| 2025NE000049 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000050 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.000,00 |
| 2025NE000051 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000052 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 13.000,00 |
| 2025NE000053 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 8.000,00 |
| 2025NE000054 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000055 | 07/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000056 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.502,52 |
| 2025NE000057 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 500,84 |
| 2025NE000058 | 07/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 500,84 |
| 2025NE000059 | 07/01/2025 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2025NE000060 | 07/01/2025 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$158.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.666,66 |
| 2025NE000061 | 07/01/2025 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$66.666,66. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133.333,33 |
| 2025NE000062 | 07/01/2025 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$16.666,66. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.333,33 |
| 2025NE000063 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 227.065.920,00 |
| 2025NE000064 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 450.000,00 |
| 2025NE000065 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 325.400.000,00 |
| 2025NE000066 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2025NE000067 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2025NE000068 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2025NE000069 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 39.200.000,00 |
| 2025NE000070 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 470.000,00 |
| 2025NE000071 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.385.080.000,00 |
| 2025NE000072 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.500.000,00 |
| 2025NE000073 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.200.000,00 |
| 2025NE000074 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.100.000,00 |
| 2025NE000075 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 401.243.639,00 |
| 2025NE000076 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 404.570.000,00 |
| 2025NE000077 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2025NE000078 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 41.430.948,00 |
| 2025NE000079 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2025NE000080 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.200.000,00 |
| 2025NE000081 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.850.000,00 |
| 2025NE000082 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 56.750.000,00 |
| 2025NE000083 | 07/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025RO000053 | 07/01/2025 | DESPESA JÁ ATENDIDA COM A EMISSÃO DA 2025NR00023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.333,33 |
| 2025RO000054 | 07/01/2025 | ANULAÇÃO.DESPESA ATENDIDA POR 2025NE0022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -291.916,67 |
| 2025RO010027 | 07/01/2025 | AJUSTE DE SUBITEM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.333,33 |
| 2025RO020027 | 07/01/2025 | AJUSTE DE SUBITEM. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -78.333,33 |
| 2025NE000084 | 08/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.01.2025 A 24.01.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.179,25. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 35.607,60 |
| 2025NE000085 | 08/01/2025 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.426.186.361,00 |
| 2025NE000086 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - AUXILIO FUNERAL E AUXILIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.350.000,00 |
| 2025NE000087 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL E AUXÍLIO NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2025NE000088 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.960.000,00 |
| 2025NE000089 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2025NE000090 | 08/01/2025 | CONT - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.040.000,00 |
| 2025NE000091 | 08/01/2025 | CONT - AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000092 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.400.000,00 |
| 2025NE000093 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000094 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 883.000,00 |
| 2025NE000095 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000096 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 550.000,00 |
| 2025NE000097 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2025NE000098 | 08/01/2025 | CONT - PESSOAL - RESSARCIMENTO. VALOR MENSAL: R$35.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2025NE000099 | 08/01/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90022/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2024. PROC. 1.386.531/2024 | 18.083.734/0001-47 - FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LIMITADA | R$ 7.634,96 |
| 2025NE000100 | 08/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.02.2024 A 21.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$427,18. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 726,21 |
| 2025NE000110 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 16.327,46. PROC. 702.374/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.106,05 |
| 2025NE000108 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.5.2023 a 10.5.2027. PREST. MENSAL: R$ 63.882,00 PROC. 702.374/2023 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.075,84 |
| 2025NE000101 | 09/01/2025 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2025NE000102 | 09/01/2025 | CONT - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000103 | 09/01/2025 | CONT - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 77.000,00 |
| 2025NE000104 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.582,56. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 14.652,13 |
| 2025NE000105 | 09/01/2025 | 08 - TAXAS. ID 4443492 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000106 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2025 A 25.01.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.582,56. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 196.338,59 |
| 2025NE000107 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2025 A 25.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 13.461,53. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 150.320,38 |
| 2025NE000109 | 09/01/2025 | 08 - TAXAS. ID 4443492 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000111 | 09/01/2025 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 142.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.000,00 |
| 2025NE000112 | 09/01/2025 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 84.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 84.000,00 |
| 2025NE000113 | 09/01/2025 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 142.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.000,00 |
| 2025NE000114 | 09/01/2025 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 84.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 84.000,00 |
| 2025NE000115 | 09/01/2025 | CONT - TRANSPORTE AEREO. DECISAO Nº 610/99 - PLENARIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 9.000,00. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2025NE000116 | 09/01/2025 | CONT - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR MENSAL: 3.000,00 | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000117 | 09/01/2025 | CONT - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AEREO EM MISSAO OFICIAL. VALOR MENSAL: R$ 21.000,00. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 21.000,00 |
| 2025NE000119 | 09/01/2025 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 167.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.000,00 |
| 2025NE000120 | 09/01/2025 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 42.941.160/0001-85 - 42.941.160 JANAINA BERNARDES BARROS DO NASCIMENTO | R$ 8.824,32 |
| 2025NE000121 | 09/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000122 | 09/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 245.561.222-87 | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000123 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$63.882,00 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2025NE000124 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ R$16.327,46. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 16.327,46 |
| 2025NE000125 | 09/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000126 | 09/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000127 | 09/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000128 | 09/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 245.561.222-87 | R$ 4.078,70 |
| 2025NE000129 | 09/01/2025 | CONT - CONVÊNIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 273.280,00. | PF0110202 | R$ 273.280,00 |
| 2025NE000130 | 09/01/2025 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 59.048,00. | PF0110203 | R$ 59.048,00 |
| 2025NE000131 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0. VIGÊNCIA DE 20.01.2024 A 19.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 115.513,12. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 73.158,31 |
| 2025NE000132 | 09/01/2025 | 22 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.061/2024. ID 4443583. | 15.236.054/0001-28 - ACRILPLACDF CRIAÇÔES EM ACRÍLICO | R$ 900,00 |
| 2025NE000133 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.2024 A 29.04.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.907,63. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.288,12 |
| 2025NE000134 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2025 A 19.01.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 122.333,85. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 122.333,85 |
| 2025NE000135 | 09/01/2025 | CONT - CONVENIOS PARA O PROGRAMA DE ESTAGIO UNIVERSITARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 273.280,00. | PF0110202 | R$ 273.280,00 |
| 2025NE000136 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.2024 A 18.02.2025. PM: R$ 336.594,43. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 336.594,43 |
| 2025NE000137 | 09/01/2025 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 6.537,50 |
| 2025NE000138 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PM: R$ 703.101,00. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 703.101,00 |
| 2025NE000139 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.956,98 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 23.418,56 |
| 2025NE000140 | 09/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/270 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$542,18 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.506,21 |
| 2025NE000118 | 09/01/2025 | CONT - COTA PARA EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 19.000.000,00. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.000.000,00 |
| 2025RO000148 | 09/01/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -142.000,00 |
| 2025RO000163 | 09/01/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ -4.078,70 |
| 2025RO000164 | 09/01/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 245.561.222-87 | R$ -4.078,70 |
| 2025RO000178 | 09/01/2025 | ANULAÇÃO TOTAL, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SUBITEM. | PF0110202 | R$ -273.280,00 |
| 2025NE000001 | 10/01/2025 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2025NE000141 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.01.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 869,20. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 492,55 |
| 2025NE000142 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2025 A 17.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 922,40. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 10.546,11 |
| 2025NE000143 | 10/01/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2024. PROC. 1.406.582/2024 | 53.353.511/0001-53 - ANALIA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 33.000,00 |
| 2025NE000144 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGÊNCIA DE 9.2.2024 A 8.2.2025. VALOR MENSAL: R$ 445,00. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 593,33 |
| 2025NE000145 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGÊNCIA DE 9.2.2024 A 8.2.2025. VALOR MENSAL: R$ 445,00. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 593,33 |
| 2025NE000146 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGÊNCIA DE 9.2.2024 A 8.2.2025. VALOR MENSAL: R$ 291,67. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 533,96 |
| 2025NE000147 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 466,68. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 5.009,03 |
| 2025NE000148 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/008.0. VIGENCIA DE 9.2.2025 A 8.2.2026. VALOR MENSAL: R$ 305,88. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.283,11 |
| 2025NE000149 | 10/01/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 213.704,25 |
| 2025NE000150 | 10/01/2025 | 24 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ 6.537,50 |
| 2025NE000151 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/244.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 16.12.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.295,51. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 15.546,12 |
| 2025NE000152 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. ID 4920405. PM ESTIMADA: R$ 1.887,60. | 48.791.685/0001-68 - C.B.S MEDICO CIENTÍFICA LTDA- | R$ 22.651,20 |
| 2025NE000153 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/197.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. PM: 279,15 | 40.929.669/0001-87 - BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.349,80 |
| 2025NE000154 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/208.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. ID 4920409. PM ESTIMADA: R$337,33. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 4.048,00 |
| 2025NE000155 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.04.2024 A 08.04.2025. PM: R$19.848,00 | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 64.836,80 |
| 2025NE000156 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2025. PM: R$1.581,25. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 16.866,67 |
| 2025NE000157 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.04.2024 A 08.04.2025. PM: R$7.500,00 | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 83.832,35 |
| 2025NE000158 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/002.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2025. PM: R$635,15. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 7.621,83 |
| 2025NE000159 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.06.2024 A 14.06.2025. PM: R$8.530,16 | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 75.926,34 |
| 2025NE000160 | 10/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.06.2024 A 27.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$7.248,46 | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 42.765,91 |
| 2025NE000161 | 10/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000162 | 10/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 270.660.701-78 | R$ 2.600,00 |
| 2025RO000190 | 10/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -593,33 |
| 2025RO000205 | 10/01/2025 | ALTERAR LISTA DE ITENS | 60.792.942/0001-81 - Camara Brasileira do Livro | R$ -6.537,50 |
| 2025NE000208 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.2024 A 22.12.2025. P.M: R$ 79,68. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 956,10 |
| 2025NE000163 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/231.0. VIGENCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. VALOR MENSAL: R$ 634,50. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 7.592,89 |
| 2025NE000164 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGÊNCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.799,00. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ 21.588,00 |
| 2025NE000165 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGÊNCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 1.799,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 21.588,00 |
| 2025NE000166 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/177.0. VIGENCIA DE 02.09.2024 A 01.09.2029. VALOR MENSAL: R$ 950,00. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 11.400,00 |
| 2025NE000167 | 13/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 27.353,00 |
| 2025NE000168 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/258.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PM: R$4.083,33. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 49.000,00 |
| 2025NE000169 | 13/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2025NE000170 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/251.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PM: R$ 18.777,08. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 18.777,08 |
| 2025NE000171 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.24 A 28.02.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 188.442,18. 13º SALÁRIO: R$ 8.907,97. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 197.350,15 |
| 2025NE000172 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL: R$ 5.779,71. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.779,71 |
| 2025NE000173 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 28.02.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 31.590,75. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 31.590,75 |
| 2025NE000174 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PM: R$200.403,64. 13º MENSAL: R$9.789,73. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 210.193,37 |
| 2025NE000175 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$11.282,79. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.282,79 |
| 2025NE000176 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$11.950,16. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.950,16 |
| 2025NE000177 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/073.0. VIGÊNCIA DE 04.07.2024 A 03.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 1.845,02. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 11.254,62 |
| 2025NE000178 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/216.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM ESTIMADA: R$ 56,83 . | 12.762.841/0001-15 - TERRAFAR HOSPITALAR LTDA- | R$ 682,00 |
| 2025NE000179 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2024 A 24.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 320,00. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.176,00 |
| 2025NE000180 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2024 A 24.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000181 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.12.2024 A 06.12.2025. PM: R$ 5.945,00. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 71.340,00 |
| 2025NE000182 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/214.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM ESTIMADA: R$ 56,55. | 04.716.276/0001-21 - RMC - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- | R$ 565,50 |
| 2025NE000183 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.11.2024 A 11.11.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$200,34. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 2.076,86 |
| 2025NE000184 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. VALOR MENSAL: R$ 18.027,35. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 207.314,52 |
| 2025NE000185 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.12.2024 A 06.12.2025. PM: R$457,72 . | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.126,46 |
| 2025NE000186 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/215.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$51,00. | 10.872.908/0001-49 - SING WAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 510,00 |
| 2025NE000187 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/198.0. VIGÊNCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. VALOR MENSAL: R$ 68,59. | 05.234.897/0001-31 - NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | R$ 823,10 |
| 2025NE000188 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM: R$51,77. | 22.530.297/0001-30 - VITTAMED DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚD | R$ 621,24 |
| 2025NE000189 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.032.003,45 |
| 2025NE000190 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2024 A 21.01.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.228,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860,27 |
| 2025NE000191 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/213.0. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. VALOR MENSAL: R$ 19,30. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 231,64 |
| 2025NE000192 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.425,00. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 29.100,00 |
| 2025NE000193 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/025.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2024 A 25.01.2029. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$208,33. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000194 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/150.0. VIGÊNCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2025. VALOR MENSAL: R$ 4.827,25. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 47.956,63 |
| 2025NE000195 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PM: R$ 293.286,80 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.519.441,60 |
| 2025NE000196 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/196.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. PME: R$ 1.099,76. | 02.794.555/0005-01 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 13.197,10 |
| 2025NE000197 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.442.222,37 |
| 2025NE000198 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.228,98. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.887,47 |
| 2025NE000199 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 6.700,00. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 80.400,00 |
| 2025NE000200 | 13/01/2025 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90070/2024. | 04.187.384/0001-54 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 35.000,00 |
| 2025NE000201 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/211.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 100,00. | 30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNACIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.200,00 |
| 2025NE000202 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.12.2024 A 16.12.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 286,75. | 25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 3.441,00 |
| 2025NE000203 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/192.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.09.2024 A 10.09.2029. PM: R$ 14.692,25. | 12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | R$ 87.996,60 |
| 2025NE000204 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.2024 A 18.09.2025. P.M: R$90,00. | 31.908.465/0001-79 - MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICO | R$ 1.080,00 |
| 2025NE000205 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2024 A 24.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 208,33. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000206 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/085.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2024 A 30.06.2025. PM: R$ 8.887,13. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 86.216,84 |
| 2025NE000207 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/266.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.12.2024 A 22.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.500,00. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 17.250,00 |
| 2025NE000209 | 13/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.2024 A 16.12.2025. PM: R$ 1.750,00. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 20.183,33 |
| 2025RO000221 | 13/01/2025 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR TENDO EM VISTA ASSINATURA DOCONTRATO EM 31.12.2024. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ -2.041,67 |
| 2025RO000222 | 13/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO FAVORECIDO. | 01.568.077/0015-20 - B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A. | R$ -21.588,00 |
| 2025RO000228 | 13/01/2025 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ASSINATURA DO CONTRATO NO DIA 31.12.2024. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -25.036,11 |
| 2025RO000233 | 13/01/2025 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ASSINATURA DO CONTRATO NO DIA 03.02.2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -6.680,12 |
| 2025RO000234 | 13/01/2025 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ASSINATURA DO CONTRATO NO DIA 03.02.2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -376,09 |
| 2025RO000235 | 13/01/2025 | CANCELAMENTO DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ASSINATURA DO CONTRATO NO DIA 03.02.2024. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -398,34 |
| 2025RO000265 | 13/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE SUBELEMENTO DE NATUREZA DE DESPESA. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.500,00 |
| 2025NE000221 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/224.0. VIGÊNCIA DE 20.12.2024 A 19.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 315,83. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.632,08 |
| 2025NE000002 | 14/01/2025 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 26.726.304/0001-24 - Nespe – Núcleo de Estratégias e Políticas Editoriais | R$ 834,00 |
| 2025NE000210 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 a 31/01/2025. VALOR MENSAL R$17.015,27 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.015,27 |
| 2025NE000211 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 A 31/01/2025. VALOR MENSAL: R$16.370,54 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025NE000212 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2025 a 31/01/2026. VALOR MENSAL R$17.015,27 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.015,27 |
| 2025NE000213 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2025 A 31/01/2026. VALOR MENSAL: R$16.370,54 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025NE000214 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2024 A 31.05.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.724,44. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 18.622,17 |
| 2025NE000215 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/056.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.06.2024 A 31.05.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 2.786,81. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 33.441,68 |
| 2025NE000216 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2024 A 17.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 3.240,62. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 21.280,06 |
| 2025NE000217 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2024 A 17.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 19.438,00. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 127.642,84 |
| 2025NE000218 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/209.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM: R$ 3.503,08. | 51.516.837/0001-29 - FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 37.396,10 |
| 2025NE000219 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.05.2024 A 29.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.654,23. | 115406 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | R$ 19.505,11 |
| 2025NE000220 | 14/01/2025 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº90021/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº41/2024. PROC. 217.199/2025. 55643555000143 | 55.643.555/0001-43 - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA | R$ 2.563,20 |
| 2025NE000222 | 14/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/210.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PM: R$ 957,06. | 21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA | R$ 9.520,22 |
| 2025NE000223 | 14/01/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90053/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2024. PROC. 220.503/2025. | 54.886.990/0001-36 - ATLÂNTICO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 5.376,00 |
| 2025NE000224 | 14/01/2025 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 867,00 |
| 2025RO000301 | 14/01/2025 | ALTERAÇÃO PARA ATENDER REFORÇO DE VALOR DE DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 24.283,12 |
| 2025NE000225 | 15/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 030.923.811-06 - JULIAN ZENITI SINZATO | R$ 29.953,00 |
| 2025NE000226 | 15/01/2025 | CONT - CONVENIO Nº2024/257.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.666.666,67. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60.000.000,00 |
| 2025NE000227 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.08.24 A 10.08.25. PM: 1.422,21. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.429,56 |
| 2025NE000228 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.08.24 A 10.08.25. PM: 2.527,79. | 22.154.828/0001-37 - LOCTRAD LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 25.383,43 |
| 2025NE000229 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$ 63.084,88. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 61.492,36 |
| 2025NE000230 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO 2023/057.0, VIGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2027. PREST. MENSAL: R$9.713,45. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 9.417,95 |
| 2025NE000231 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 321.691,23, 13º SALARIO MENSAL: R$ 19.438,92. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 341.130,15 |
| 2025NE000232 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.2024 A 01.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 11.155,83. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 22.311,67 |
| 2025NE000233 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.10.2024 A 24.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.048,44. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 69.074,73 |
| 2025NE000234 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2024 A 06.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.782,74. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 6.939,28 |
| 2025NE000235 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.05.2024 A 11.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 42.347,58. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 42.347,58 |
| 2025NE000236 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 743.933,38. 13º SALARIO: R$ 45.490,07. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 789.423,45 |
| 2025NE000237 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.218,92. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 4.190,38 |
| 2025NE000238 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.441,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 5.870,74 |
| 2025NE000239 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 715.451,76. 13º SALÁRIO: R$ 36.401,73. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 751.853,48 |
| 2025NE000240 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 3.142,19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 37.706,29 |
| 2025NE000241 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 705,07. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.460,85 |
| 2025NE000242 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 9.448,33. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.896,65 |
| 2025NE000243 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 16.384,95. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 32.769,90 |
| 2025NE000244 | 15/01/2025 | 18 - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 13.005,58 |
| 2025NE000245 | 15/01/2025 | 18 - CONTRATO 2023/057.0, VIGÊNCIA DE 18/04/2023 a 17/04/2027. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 2.413,24 |
| 2025NE000246 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/010.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2024 A 12.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 2.324,70. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 19.564,33 |
| 2025NE000247 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.2024 A 25.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.300,00. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 31.716,67 |
| 2025NE000248 | 15/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2027. PM: R$ 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 133.995,00 |
| 2025RO000328 | 15/01/2025 | REPASSE DO REAJUSTE CONTRATUAL, 01.01 A 31.12.2025. EDOC. 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 19.110,24 |
| 2025RO000329 | 15/01/2025 | REPASSE DO REAJUSTE CONTRATUAL, DE 01.01 A 31.12.2025, EDOC: 599.714/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 3.545,99 |
| 2025NE000259 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.2023 A 30.03.2025. PM: R$734,20. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 14.342,60 |
| 2025NE000249 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.364,206,24. 13º SALÁRIO: R$ 214.585,01. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.578.791,25 |
| 2025NE000250 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.032,65. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 39.742,85 |
| 2025NE000251 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 40.442,21. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 40.442,21 |
| 2025NE000252 | 16/01/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024. PROC. 1.459.255/2024. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 69.457,00 |
| 2025NE000253 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.809,84. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 8.889,63 |
| 2025NE000254 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.364,97. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 5.518,26 |
| 2025NE000255 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.081,45. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 12.977,40 |
| 2025NE000256 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGÊNCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 12.950,00. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 148.931,00 |
| 2025NE000257 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. VALOR MENSAL ESTIMADO: 919,49. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 11.033,90 |
| 2025NE000258 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/047.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.2023 A 30.03.2025. PM: R$9.479,64 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 80.308,91 |
| 2025NE000260 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2024 A 06.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.916,66. | 21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES FISCAIS LTDA- | R$ 6.133,31 |
| 2025NE000294 | 16/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 3.569,20 |
| 2025NE000293 | 16/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.630,84 |
| 2025NE000291 | 16/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.630,84 |
| 2025NE000292 | 16/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.567,52 |
| 2025NE000289 | 16/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 7.552,22 |
| 2025NE000290 | 16/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.630,84 |
| 2025NE000288 | 16/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 724.215.251-87 | R$ 8.469,90 |
| 2025NE000287 | 16/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 8.469,90 |
| 2025NE000271 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.07.2024 A 21.07.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 706,65. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.734,53 |
| 2025NE000265 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2024 A 15.06.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 16.757,13. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 40.753,57 |
| 2025NE000264 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2024 A 15.06.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 234.102,87. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 234.102,87 |
| 2025NE000297 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/170.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2024 A 21.12.2025. PM: R$ 8.573,33. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 100.307,96 |
| 2025NE000296 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.2024 A 05.05.2025. PM: R$ 112,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 466,67 |
| 2025NE000295 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2026. PM: R$200,00. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 2.400,00 |
| 2025NE000283 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 31.797,11 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.797,11 |
| 2025NE000279 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 156.865,73 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 156.865,73 |
| 2025NE000285 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 2.756,04. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.072,46 |
| 2025NE000278 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 46.301,44. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.301,44 |
| 2025NE000282 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 8.139,55. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 97.674,55 |
| 2025NE000280 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 200.317,74. 13º:R$ 11.996,58. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.314,32 |
| 2025NE000277 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 96,06 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152,72 |
| 2025NE000262 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGÊNCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 6.000,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 72.000,00 |
| 2025NE000261 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/261.0. VIGENCIA DE 16.12.2024 A 15.12.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: 3.163,08. | 01.597.589/0015-15 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA- | R$ 36.457,00 |
| 2025NE000274 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 68.372,19 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 68.372,19 |
| 2025NE000272 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM:R$ 929.893,52 13º:R$ 55.689,26 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025NE000286 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/200.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2024 A 17.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$40.289,28. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 40.289,28 |
| 2025NE000284 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2024 A 17.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$2.050,20. | 37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERAÇÃO LTDA- | R$ 17.044,80 |
| 2025NE000281 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/199.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.9.2024 A 17.9.2025. PRESTACAO MENSAL: R$330,83. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 3.305,73 |
| 2025NE000276 | 16/01/2025 | 18 - DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. EDOC 422.137/2020. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 69.822,35 |
| 2025NE000275 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PREST. MENSAL: R$ 36.534,52. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 36.534,52 |
| 2025NE000273 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/027.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PREST. MENSAL: R$ 26.240,99. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.240,99 |
| 2025NE000270 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2024 A 21.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 750,00. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 5.025,00 |
| 2025NE000269 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.03.2024 A 05.03.2025. PM: R$ 34.660,37. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 75.097,46 |
| 2025NE000268 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.2024 A 06.10.2025. PREST. MENSAL: R$ 1.946,85. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.911,03 |
| 2025NE000267 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.2024 A 06.10.2025. PREST. MENSAL: R$ 21.188,41. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21.188,41 |
| 2025NE000266 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.2024 A 05.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 34.572,39. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 40.334,45 |
| 2025NE000263 | 16/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/191.0. VIGÊNCIA DE 16.08.2023 A 15.02.2026. VALOR MENSAL: R$ 1.611,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 31.183,16 |
| 2025NE000335 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/058.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.06.2024 A 11.06.2025. PM: R$ 5.805,00 | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 31.153,50 |
| 2025NE000336 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.05.2024 A 14.05.2025. PM: R$ 413,33. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.846,22 |
| 2025NE000337 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/030.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.08.2024 A 01.08.2025. PM: R$ 3.535,52. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 32.631,69 |
| 2025NE000338 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0. VIGENCIA DE 31.10.23 A 30.4.26. PM: R$ 1.755,87. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 21.070,38 |
| 2025NE000339 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/253.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 31.10.2023 A 30.4.2026. PM: R$ 3.419,35. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 16.412,86 |
| 2025NE000340 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$398.745,02. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 398.745,02 |
| 2025NE000341 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 22.080,50. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 22.080,50 |
| 2025NE000342 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 11.375,72 |
| 2025NE000344 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.361,79 |
| 2025NE000357 | 17/01/2025 | CONT - PRO-SAUDE - LIVRE ESCOLHA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2025NE000355 | 17/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000354 | 17/01/2025 | CONT - REDE CREDENCIADA DE ASSISTENCIA A SAUDE. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 190.000.000,00 |
| 2025NE000353 | 17/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000351 | 17/01/2025 | CONT - AUXILIO-SAUDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.500.000,00 |
| 2025NE000328 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL COM SERVIÇOS SOB DEMANDA: R$5.052,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.052,21 |
| 2025NE000313 | 17/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 642.673.423-34 - DAN P. M. O. JORDÃO | R$ 3.300,02 |
| 2025NE000312 | 17/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 340.601.891-20 | R$ 5.246,72 |
| 2025NE000311 | 17/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 5.246,72 |
| 2025NE000298 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.05.2024 A 14.05.2025. PM: R$ 413,33. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 1.846,22 |
| 2025NE000003 | 17/01/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.076/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSÃO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE (S.A.). OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2025NE000359 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2024 A 27.11.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2025NE000358 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.2024 A 03.04.2025. PM: R$5.591,12. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 19.060,50 |
| 2025NE000356 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL COM SERVICOS SOB DEMANDA: R$5.052,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.052,21 |
| 2025NE000352 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.2024 A 30.03.2026. PM: R$ 7.554,73. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 90.656,76 |
| 2025NE000350 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 40.531,99 |
| 2025NE000348 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 595,31. EDOC 251.412/2020. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.805,77 |
| 2025NE000349 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.11.2024 A 08.11.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 251.720,67. 13º SALARIO: R$ 15.000,19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266.720,86 |
| 2025NE000347 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2019/082.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.2024 A 01.04.2025. PM: R$ 15.225,00. PROC. 251.412/2020 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 15.225,00 |
| 2025NE000346 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2024 A 26.11.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.555,20. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.899,84 |
| 2025NE000343 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 100.632,86. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2025NE000345 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGENCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$870,07. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 10.440,86 |
| 2025NE000334 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 387,97. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 2.095,04 |
| 2025NE000333 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 43.601,76. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 43.601,76 |
| 2025NE000331 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.012,43. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 10.867,12 |
| 2025NE000329 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2024 A 12.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.303.434,80. 13º SALÁRIO: R$ 87.030,08. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.390.464,88 |
| 2025NE000332 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2024 A 06.02.2025. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 38.961,79 |
| 2025NE000330 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2024 A 16.03.2025. PM: R$10.920,00. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 27.664,00 |
| 2025NE000309 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. VALOR UNITÁRIO DA APLICAÇÃO: R$4.690,61. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.762,44 |
| 2025NE000308 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/202.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.09.2024 A 24.03.2027. PM: R$1.179.658,43,13º: R$ 54.566,07 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.234.224,50 |
| 2025NE000307 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PM: R$375,00 | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 3.750,00 |
| 2025NE000306 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.11.2024 A 31.10.2025. PM: R$2.543.199,87 13º: 175.777,60 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.718.977,47 |
| 2025NE000305 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$11.583,33 | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 11.583,33 |
| 2025NE000304 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/221.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.10.2024 A 28.10.2026. PM: R$3.125,00. | 28.238.030/0001-50 - MKTIMELINE COMUNICAÇÕES LTDA- | R$ 37.500,00 |
| 2025NE000303 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/226.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2024 A 04.11.2025. PM: R$16.750,00. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 16.750,00 |
| 2025NE000302 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2024 A 26.11.2025. PM: 535,00. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 5.813,67 |
| 2025NE000301 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.2024 A 02.04.2027. PM: R$ 1.021,00. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 12.252,00 |
| 2025NE000300 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/204.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2024 A 02.04.2027. PM: R$ 2.173,74. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.084,85 |
| 2025NE000299 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/089.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 15.5.2024 A 14.5.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.851,46. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 8.269,85 |
| 2025NE000327 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL COM SERVICOS SOB DEMANDA: R$14.467,70. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.467,70 |
| 2025NE000326 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.2023 A 07.08.2025. PM: R$680,00 | 29.853.493/0001-94 - DFLORES - FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 8.840,00 |
| 2025NE000325 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$125.884,07. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 125.884,07 |
| 2025NE000324 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 18.1.2024 A 17.7.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.486,21 |
| 2025NE000323 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. HORA EXTRA MENSAL: R$48.469,94. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 48.469,94 |
| 2025NE000322 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.2023 A 17.04.2025. PM: R$29.000,00 | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 29.000,00 |
| 2025NE000321 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2024 A 28.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.089.119,60. 13º SALARIO: R$ 66.226,51. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.012.937,99 |
| 2025NE000320 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. HORA EXTRA MENSAL: R$138.800,27. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 138.800,27 |
| 2025NE000319 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$457.892,30. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$25.394,40. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 483.286,70 |
| 2025NE000318 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$1.311.237,03. DECIMO TERCEIRO MENSAL: R$72.720,34. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.383.957,37 |
| 2025NE000317 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. PM: R$ 26.780,55. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 53.561,10 |
| 2025NE000316 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.06.2025. PM: R$ 41.717,89. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 83.435,78 |
| 2025NE000315 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 864,39. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.660,62 |
| 2025NE000314 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.2022 A 13.05.2025. PREST. MENSAL: R$ 646.673,34. 13º SALÁRIO: R$ 40.636,48. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 687.309,82 |
| 2025NE000310 | 17/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.07.2024 A 08.07.2025. PREST. MENSAL: R$ 22.500,00. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2025RO000428 | 17/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR N. DO PROCESSO. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -1.846,22 |
| 2025RO000433 | 17/01/2025 | ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2025RO000435 | 17/01/2025 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2025RO000443 | 17/01/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 30.957,50 |
| 2025RO000447 | 17/01/2025 | AJUSTE DO VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 142.408,12 |
| 2025RO000456 | 17/01/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO PTRES E DA UGR. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ -5.052,21 |
| 2025NE000371 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM: R$263,33 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.160,00 |
| 2025NE000370 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM: R$2.605,37 . | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 31.177,59 |
| 2025NE000369 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM: R$1.743,28 | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 20.919,40 |
| 2025NE000364 | 20/01/2025 | 20 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 18.950,00 |
| 2025NE000367 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/102.0. VIGÊNCIA DE 10.05.2024 A 09.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.462,25. PROC 387.676/2024. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 12.639,55 |
| 2025NE000366 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$124,18. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.361,79 |
| 2025NE000365 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/163.0 E ADITIVOS , VIGENCIA DE 30.11.2024 A 29.11.2025. PM: R$ 1.037,30. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ 11.375,72 |
| 2025NE000363 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/061.0. VIGÊNCIA DE 19.04.2023 A 18.04.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$10.900,00. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 39.240,00 |
| 2025NE000362 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 02.11.2025. PM: R$1.500,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 15.150,00 |
| 2025NE000361 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 02.11.2025. PM: R$865,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.736,50 |
| 2025NE000360 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 02.11.2025. PM: R$800,00. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.080,00 |
| 2025NE000385 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 333,33. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000387 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.2024 A 02.11.2025. PM: R$ 20.206,36. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 20.206,36 |
| 2025NE000384 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.280,00. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 33.384,00 |
| 2025NE000383 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/190.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 886,67. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 6.916,00 |
| 2025NE000386 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2024 A 02.11.2025. PM: R$ 28.770,01. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 57.540,02 |
| 2025NE000382 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/141.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.10.2024 A 24.10.2025. PM: R$ 461.749,45. GRAT NAT: R$ 26.395,07. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 488.144,52 |
| 2025NE000381 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.2024 A 23.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.114,46. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 10.884,56 |
| 2025NE000380 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2023/091.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 24/10/2024 A 23/10/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO PARA PECAS: R$173,21. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.691,68 |
| 2025NE000379 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.08.2024 A 01.08.2025. PM: R$208,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.465,28 |
| 2025NE000377 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/198.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 68.250,00. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 68.250,00 |
| 2025NE000376 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.10.2024 A 02.10.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 686.103,49 E DECIMO TERCEIRO :R$ 49.766,99. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 735.870,48 |
| 2025NE000375 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/155.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.2024 A 21.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$3.421,92. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 22.926,84 |
| 2025NE000374 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19.08.2024 A 18.08.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 11.985,00. | 20.847.099/0001-79 - YOUC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 115.620,00 |
| 2025NE000373 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/029.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 170.936,57. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 170.936,57 |
| 2025NE000372 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 87.878,66. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 87.878,66 |
| 2025NE000407 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 21.08.2024 A 20.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.616,92. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 46.403,00 |
| 2025NE000406 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.2024 A 20.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 18.000,00. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2025NE000004 | 20/01/2025 | 22 - AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIAS TRACIONÁRIAS PARA EMPILHADEIRA PELETRANS PR17. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 36.469.275/0001-16 - SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA | R$ 6.989,00 |
| 2025NE000005 | 20/01/2025 | 22 - AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA TRACIONÁRIA 24V /324 AH PARA EMPILHADEIRA PELETRANS PT16. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 43.313.812/0001-08 - POWER TECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 9.588,88 |
| 2025NE000403 | 20/01/2025 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 550,00 |
| 2025NE000402 | 20/01/2025 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ 10.198,39 |
| 2025NE000395 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.2024 A 27.10.2025. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 29.396,79 |
| 2025NE000392 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.09.2024 A 02.09.2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$237,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 1.900,00 |
| 2025NE000390 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.09.2024 A 02.09.2025. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$2.512,50. | 22.305.580/0001-68 - HEBERT RAFAEL DE ANDRADE COELHO 03791536109 | R$ 15.410,00 |
| 2025NE000378 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/099.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.08.2024 A 01.08.2025. PM: R$1.933,33. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 13.597,75 |
| 2025NE000368 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013. VIGÊNCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2025. PREST. MENSAL. R$ 76.551,56. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023) PROC. 1.193.775/2023. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 86.758,40 |
| 2025NE000415 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/028.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 20.02.2024 A 19.08.2026. PM: R$5.366,67. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 64.400,04 |
| 2025NE000414 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2028. PM: R$ 7.142,32. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 85.707,84 |
| 2025NE000413 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.02.2024 A 04.02.2026. PRESTACAO MENSAL:R$5.774,58. | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 69.295,00 |
| 2025NE000412 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.07.2023 A 08.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 39.624,02. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 39.624,02 |
| 2025NE000411 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.05.2024 A 28.05.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 484,19. | 13.106.352/0001-78 - KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S | R$ 2.388,67 |
| 2025NE000410 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/024.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.01.2024 A 24.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$464.399,54. 13º SALARIO: R$21.625,20. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 486.024,74 |
| 2025NE000409 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.2023 A 22.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.707,10. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 32.485,20 |
| 2025NE000408 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.2024 A 31.03.2025. VALOR MENSAL R$ 86,61. | 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S.A. | R$ 384,98 |
| 2025NE000404 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/252.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.09.2023 A 09.09.2025. PM: R$ 4.832,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 53.152,00 |
| 2025NE000405 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$134.520,00. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 134.520,00 |
| 2025NE000401 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/108.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 12.07.2023 A 11.01.2026. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 13.029,61. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.029,61 |
| 2025NE000400 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.06.2024 A 29.06.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.131,60. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.718,54 |
| 2025NE000399 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/270.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2024 A 30.12.2025. PM: R$2.088,00. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 24.986,40 |
| 2025NE000398 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2024 A 29.06.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.760,14. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.760,14 |
| 2025NE000397 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.07.2024 A 06.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.021,36. | 14.104.304/0001-03 - ROSIVALDO PONTES DE SOUZA- | R$ 36.256,32 |
| 2025NE000396 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. PM: R$ 61.829,03. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 123.658,06 |
| 2025NE000394 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2024 A 27.10.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2025NE000393 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/134.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2024 A 16.11.2025. PM: R$ 82.126,47. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 82.126,47 |
| 2025NE000391 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. PM: R$ 13.979,37. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 97.855,59 |
| 2025NE000389 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.2024 A 05.06.2027. PRESTAÇÃO MENSAL: R$110.333,30. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 110.333,30 |
| 2025NE000388 | 20/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2024 A 20.11.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 3.136,00. | 07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA- | R$ 33.450,67 |
| 2025RO000466 | 20/01/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE SUBELEMENTO DEDESPESA. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -11.375,72 |
| 2025RO000467 | 20/01/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO DEDESPESA. | 06.368.257/0001-87 - BIENGE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | R$ -1.361,79 |
| 2025RO000503 | 20/01/2025 | AJUSTE DE VALOR. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000450 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.2023 A 25.08.2026. PM: R$2.970,00. | 25.245.918/0001-21 - MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 35.640,00 |
| 2025NE000449 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. PM: R$ 9.595,60. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 7.033,82 |
| 2025NE000448 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.01.2025. PM: R$ 1.028.874,59, GRAT NATALINA: R$ 67.271,66. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.096.146,25 |
| 2025NE000445 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.398,69. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 72.013,91 |
| 2025NE000444 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025NE000447 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.087,13. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 49.514,71 |
| 2025NE000446 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.2024 A 25.09.2025. PM: R$3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.153,67 |
| 2025NE000443 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/199.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.09.2023 A 04.09.2025. PM: R$ 2.209,55 | 17.358.180/0001-80 - LEONARDO RAMIRO DA SILVA | R$ 27.189,59 |
| 2025NE000442 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/09/2024 a 31/08/2025. PRESTACAO MENSAL: R$19.186,26. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 19.186,26 |
| 2025NE000441 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/09/2024 a 31/08/2025. PM: R$13.105,22. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 104.841,76 |
| 2025NE000440 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$75.108,11. 13º MENSAL: R$4.549,55. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 79.657,66 |
| 2025NE000439 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. PM: R$12.048,55. | 12.625.657/0001-23 - BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 93.978,69 |
| 2025NE000438 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.07.23 A 01.01.26. VALOR DE CADA APLICACAO: R$4.408,80. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 17.635,20 |
| 2025NE000436 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 9.220,23. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 82.982,04 |
| 2025NE000437 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PM: R$ 383,56. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 843,83 |
| 2025NE000435 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 02/07/2023 a 01/01/2026. PM: R$1.156.945,47. 13º MENSAL: R$55.259,09. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.212.204,56 |
| 2025NE000421 | 21/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 4.468,04 |
| 2025NE000434 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PM: R$ 83.788,15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 83.788,15 |
| 2025NE000433 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PM: R$5.460,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 54.600,00 |
| 2025NE000430 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/185.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PM: R$8.520,00. | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A | R$ 68.160,00 |
| 2025NE000431 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2024 A 06.03.2025. PM: R$2.707.807,42, GRAT NATALINA: R$ 201.327,88. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.909.135,30 |
| 2025NE000432 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 3.019,93. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 28.015,88 |
| 2025NE000429 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$17.452,77. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.452,77 |
| 2025NE000428 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 944.548,42. 13º SALARIO R$ 62,805,06. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.007.353,48 |
| 2025NE000427 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/330.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.2023 A 26.04.2025. PM: R$4.974,75. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 8.788,72 |
| 2025NE000425 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2024 A 04.11.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 438.421,71. 13ºSALARIO: R$ 24.457,98. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 462.879,69 |
| 2025NE000426 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/314.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2023 A 27.02.2026. PM: R$14.576,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 14.576,24 |
| 2025NE000424 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.2024 A 09.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 14.317,71. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 81.981,14 |
| 2025NE000420 | 21/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 4.468,04 |
| 2025NE000419 | 21/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 837.603.001-97 | R$ 4.468,04 |
| 2025NE000418 | 21/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 4.468,04 |
| 2025NE000459 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PM: R$ 20.518,27. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 20.518,27 |
| 2025NE000458 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. PM: R$ 418.645,18, GRAT NATALINA: R$ 25.838,19. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 444.483,37 |
| 2025NE000006 | 21/01/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.076/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO PRODUTO MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION VERSÃO 2022, COM SOFTWARE ASSURANCE (S.A.). OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 1.087.740,68 |
| 2025NE000455 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/235.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.10.2023 A 08.04.2026. PM: R$12.310,15. | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 12.309,45 |
| 2025NE000457 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/249.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 258.729,86, GRAT NATALINA: R$ 14.673,59. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.403,45 |
| 2025NE000456 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/274.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.11.2023 A 15.05.2026. PM: R$ 687.430,71, GRAT NATALINA: R$ 45.748,12. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 733.178,83 |
| 2025NE000454 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 882,50. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 10.590,00 |
| 2025NE000453 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 2.226,10. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 26.713,20 |
| 2025NE000452 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 108.609,00 |
| 2025NE000451 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2025NE000423 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.2024 A 09.02.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 934.931,95. 13º SALÁRIO: R$ 56.483,43. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.271.894,96 |
| 2025NE000422 | 21/01/2025 | 18 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ 29.060,64 |
| 2025NE000417 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/013. VIGÊNCIA DE 05.02.2025 A 04.02.2026. PREST. MENSAL. R$78.013,69. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023). PROC. 1.193.775/2023. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 78.013,69 |
| 2025NE000416 | 21/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/036.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 02.02.2025 A 01.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 11.155,83. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 122.342,31 |
| 2025RO000012 | 21/01/2025 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000003 PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO AMPARO LEGAL. PROC. EDOC 685380/2024. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -1.087.740,68 |
| 2025RO000533 | 21/01/2025 | ANULAÇÃO , A PEDIDO DA DIREX/CD (SIGMAS) | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ -1.457,62 |
| 2025RO000564 | 21/01/2025 | RETIFICAÇÃO DE VALOR UNITÁRIO. | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ -29.060,64 |
| 2025NE000492 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.2024 A 17.05.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.754,64. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 8.012,86 |
| 2025NE000470 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 6.525,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 105.270,00 |
| 2025NE000494 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 97.672,50. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 97.672,50 |
| 2025NE000493 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2026. PM: R$ 52.601,96. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 52.601,96 |
| 2025NE000491 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.794,92 |
| 2025NE000464 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.2024 A 25.09.2025. PM: R$3.074,00. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.153,67 |
| 2025NE000463 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/048.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.07.2024 A 03.07.2025. PM: R$19.000,00 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2025NE000462 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PM: R$57.200,36 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.200,36 |
| 2025NE000461 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/247.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 29.12.2023 A 28.06.2026. PM: R$ 11.636,09 . | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2025NE000460 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/241.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.11.2024 A 18.11.2025. PM: R$31.169,58. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.520,20 |
| 2025NE000490 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2024 A 18.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.199,95 |
| 2025NE000489 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.04.2024 A 24.04.2028. PM: R$ 23.060,00. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 46.140,00 |
| 2025NE000488 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.04.2024 A 24.04.2028. PM: R$71.529,96. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 71.529,96 |
| 2025NE000487 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.03.2024 A 14.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 12.258,10 |
| 2025NE000486 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.09.2021 A 07.09.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 45.280,22. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.280,22 |
| 2025NE000485 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PM: R$10.520,28. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.543,90 |
| 2025NE000484 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$5.307,98. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 63.608,88 |
| 2025NE000483 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$616.145,94 , GRAT NATALINA: R$40.802,40. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 656.948,34 |
| 2025NE000482 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.2024 A 09.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 519.584,84. 13º SALÁRIO: R$ 31.035,53. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 550.620,37 |
| 2025NE000480 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/065.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.2024 A 22.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 73.433,91. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 73.433,91 |
| 2025NE000481 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2022 A 30.04.2027. PM: R$ 142,54. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 946,61 |
| 2025NE000479 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/052.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2022 A 30.04.2027. PM: R$28.867,64. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 28.867,64 |
| 2025NE000478 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PM: R$10.520,28. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 34.543,90 |
| 2025NE000477 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PM: R$ 135.386,06. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 135.386,06 |
| 2025NE000476 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2024 A 24.03.2025. PM: R$ 1.989.395,99 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.989.395,99 |
| 2025NE000475 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.02.2024 A 07.02.2025. PM: R$ 7.813,74. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 9.636,95 |
| 2025NE000474 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.02.2024 A 07.02.2025. PM: R$ 30.411,59. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 100.000,00 |
| 2025NE000473 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.02.2024 A 07.02.2025. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 92.792,23 |
| 2025NE000472 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 611,17. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 7.334,13 |
| 2025NE000471 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 203,72. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.530,75 |
| 2025NE000468 | 22/01/2025 | 18 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.968.796/0001-07 - DATAEX SERVIÇOS E SOLUÇOES LTDA | R$ 29.060,64 |
| 2025NE000469 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/137.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.07.2023 A 31.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 2.175,00. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 39.150,00 |
| 2025NE000467 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 2.744,10 |
| 2025NE000466 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 4.777,36. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 43.311,20 |
| 2025NE000465 | 22/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 8.708,29. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 104.499,48 |
| 2025RO000578 | 22/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERTAR SUBITEM | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -27.153,67 |
| 2025RO000582 | 22/01/2025 | DESPESA DE 01.01 A 31.07.2025 REFERENTE AO REPASSE DO REAJUSTE CONTRATUAL DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO IPCA, NO PERCENTUAL DE 3,925950%. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 3.841,74 |
| 2025RO000584 | 22/01/2025 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 27.1.25 - SUPRESSÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DA CATEGORIA DE ?RECEPCIONISTA? E ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO DA CATEGORIA DE ?CERIMONIALISTA?. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 7.378,80 |
| 2025RO000599 | 22/01/2025 | ANULAÇÃO PARA INCLUIR N DO PROCESSO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -34.543,90 |
| 2025NE000503 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2025NE000502 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2025NE000501 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGÊNCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$41.666,67. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 41.666,67 |
| 2025NE000499 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2022, VIGENCIA DE 12.05.22 A 11.05.27. VALOR MENSAL ESTIMADO : R$1.125.000,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.125.000,00 |
| 2025NE000508 | 23/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$ 8.171,46. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 24.514,38 |
| 2025NE000500 | 23/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PM: R$ 11.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 136.800,00 |
| 2025NE000498 | 23/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PM: R$ 8.400,00. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 67.200,00 |
| 2025NE000497 | 23/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2023/173.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.08.2024 A 21.08.2025. PM: R$ 12.147,29. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 138.743,57 |
| 2025NE000496 | 23/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$ 8.171,46. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 24.514,38 |
| 2025NE000495 | 23/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2025. PM: R$ 1.035.883,23, GRAT NATALINA: R$ 49.530,53. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.085.413,76 |
| 2025NE000515 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 208.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.333,33 |
| 2025NE000513 | 23/01/2025 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000514 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGENCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 5.008.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.008.333,33 |
| 2025NE000512 | 23/01/2025 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000511 | 23/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.182.806/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 11.027,33 |
| 2025NE000510 | 23/01/2025 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000509 | 23/01/2025 | 17 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 5.000,00 |
| 2025NE000507 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 8.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2025NE000506 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$75.000,00. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2025NE000505 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 116.666,67 |
| 2025NE000504 | 23/01/2025 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.08.2022 A 31.07.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.583.333,33.. PROC. 421.196/2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.583.333,33 |
| 2025RO000613 | 23/01/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -15.410.000,00 |
| 2025RO000625 | 23/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR NUMERO DO PROCESSO. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ -75.000,00 |
| 2025RO000626 | 23/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR NUMERO DO PROCESSO. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2025RO000629 | 23/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -24.514,38 |
| 2025RO000632 | 23/01/2025 | ANULAÇÃO TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR CONFORME AUTORIZADO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -4.000,00 |
| 2025RO000639 | 23/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR NÚMERO DO PROCESSO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -1.000,00 |
| 2025RO000640 | 23/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAR NÚMERO DO PROCESSO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -5.000,00 |
| 2025NE000516 | 24/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 1.278.514/2024. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 55.126,97 |
| 2025NE000520 | 24/01/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90005/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.35/2024. EDOC 231.113/2025. | 04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | R$ 74.015,00 |
| 2025NE000518 | 24/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2025. PM: R$ 9.505,84. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 9.505,84 |
| 2025NE000517 | 24/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 31.07.2025. PM: R$ 1.020.125,78. 13º SALÁRIO: R$ 67.271,66. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.087.397,44 |
| 2025NE000525 | 24/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 871.145.341-91 - LEONARDO VILLACA VARGAS SAMPAIO BRAGA | R$ 5.163,04 |
| 2025NE000524 | 24/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 5.163,04 |
| 2025NE000523 | 24/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.163,04 |
| 2025NE000522 | 24/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 730.149.661-34 - ADILSON CARLOS ALVES DE BRITO LIMA | R$ 5.163,04 |
| 2025NE000521 | 24/01/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 6.080,72 |
| 2025NE000519 | 24/01/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022. | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2025RO000654 | 24/01/2025 | ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REEMISSÃO EM 2025. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ -175.000,00 |
| 2025RO000655 | 24/01/2025 | ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REEMISSÃO EM 2025. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.500,00 |
| 2025RO000656 | 24/01/2025 | ANULAÇÃO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REEMISSÃO EM 2025. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.500,00 |
| 2025NE000535 | 27/01/2025 | 19 - TARIFAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 725,74 |
| 2025NE000536 | 27/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 356.226,98 |
| 2025NE000537 | 27/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0012-87 | R$ 1.256.146,31 |
| 2025NE000534 | 27/01/2025 | 19 - CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO INTERPARLAMENTAR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 1.167.346,80 |
| 2025NE000533 | 27/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/040 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.2025 A 29.04.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 1.907,63. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 15.324,59 |
| 2025NE000531 | 27/01/2025 | 17 - LICENCIAMENTO ANUAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 612,00 |
| 2025NE000530 | 27/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0007-10 | R$ 148.898,04 |
| 2025NE000528 | 27/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 263.980/2025. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.854.258,91 |
| 2025NE000527 | 27/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 263.980/2025. | 00.735.860/0001-73 - ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO FED | R$ 5.336.363,63 |
| 2025NE000532 | 27/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.295,68. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 78.793,30 |
| 2025NE000529 | 27/01/2025 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90063/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2/2025. PROC. 271.034/2025 | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 3.300,00 |
| 2025NE000526 | 27/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$458,33. | 51.476.858/0001-68 - XERTICA BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2025NE000538 | 28/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.955/2025 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 96.447,65 |
| 2025NE000539 | 28/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000540 | 28/01/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2025NE000541 | 28/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 61.590.410/0005-58 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS DF | R$ 1.135.255,01 |
| 2025NE000542 | 28/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 960.629,42. 13º SALARIO: R$ 71.022,03.. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.033.072,30 |
| 2025NE000543 | 28/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$15.488,38. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.488,38 |
| 2025NE000544 | 28/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$466,68. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 466,68 |
| 2025NE000545 | 28/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$430,20. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 430,20 |
| 2025NE000546 | 28/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$1.420,85. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.420,85 |
| 2025NE000547 | 28/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 7.295,68. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 78.793,30 |
| 2025NE000548 | 28/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$1.675,67. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.351,34 |
| 2025NE000007 | 28/01/2025 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90063/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 11.888,64 |
| 2025NE000008 | 28/01/2025 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90063/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 175.000,00 |
| 2025NE000009 | 28/01/2025 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90063/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000010 | 28/01/2025 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90063/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.500,00 |
| 2025NE000011 | 28/01/2025 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 328.141.863-53 | R$ 694,10 |
| 2025RO000022 | 28/01/2025 | ANULAÇÃO DA 2024NE000008, POR SE TRATAR DE DESPESAS DE COMUNICAÇÃO. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ -175.000,00 |
| 2025RO000023 | 28/01/2025 | ANULAÇÃO DA 2024NE000009, POR SE TRATAR DE DESPESAS DE COMUNICAÇÃO. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.500,00 |
| 2025RO000024 | 28/01/2025 | ANULAÇÃO DA 2025NE000010, POR SE TRATAR DE DESPESAS DE COMUNICAÇÃO. | 35.364.825/0001-70 - P1LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.500,00 |
| 2025RO000686 | 28/01/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBELEMENTO 1 PARA REFORÇO DO EMPENHO 2025NE000077, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2025RO000687 | 28/01/2025 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2025RO000689 | 28/01/2025 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2025RO000691 | 28/01/2025 | REFORÇO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2025RO000702 | 28/01/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE TIPO DE EMPENHO. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -78.793,30 |
| 2025RO000707 | 28/01/2025 | AJUSTE PARA PRESTAÇÃO MENSAL. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -1.420,85 |
| 2025RO000709 | 28/01/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE UGR. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ -3.351,34 |
| 2025RO000716 | 28/01/2025 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | EX8174361 - INFORMA UK LIMITED | R$ -1.069,27 |
| 2025RO000717 | 28/01/2025 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -550,00 |
| 2025NE000549 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 06.047.087/0042-07 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL | R$ 638.286,97 |
| 2025NE000550 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 06.047.087/0045-50 - REDE D'OR - HOSPITAL SANTA HELENA | R$ 1.016.251,00 |
| 2025NE000551 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 07.405.594/0001-60 - QUALIFISIO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA | R$ 71.651,17 |
| 2025NE000552 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 20.513.895/0001-75 - RADIOLINEA CENTRO DE IMAGEM LTDA | R$ 25.956,25 |
| 2025NE000553 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 21.407.772/0001-12 - LIMA E MELO SERVIÇOS DE HOME CARE (ÀGAPE) | R$ 139.150,00 |
| 2025NE000554 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 380.904,16 |
| 2025NE000555 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 204.072,80 |
| 2025NE000556 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 60.884.855/0019-83 - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.861,46 |
| 2025NE000557 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 60.884.855/0022-89 | R$ 455.243,12 |
| 2025NE000558 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.942/2025. | 60.884.855/0024-40 - HOSPITAL ÁGUAS CLARAS - IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 40.123,20 |
| 2025NE000559 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 00.382.069/0001-27 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | R$ 110.233,61 |
| 2025NE000560 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 00.718.528/0001-09 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A | R$ 637.601,16 |
| 2025NE000561 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 00.718.528/0123-79 - LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S/A | R$ 35.006,00 |
| 2025NE000562 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 01.302.851/0001-51 - ONCOBRASÍLIA - INSTITUTO BRASILIENSE DE ONCOLOGIA LTDA | R$ 624.176,90 |
| 2025NE000563 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 01.912.781/0001-53 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ENDOSCOPIA P | R$ 9.659,09 |
| 2025NE000564 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 02.560.878/0001-07 - HOSTIAL ANCHIETA LTDA | R$ 328.414,77 |
| 2025NE000565 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 02.572.550/0001-00 - RA RADIOLOGIA LTDA | R$ 15.914,78 |
| 2025NE000566 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 03.989.821/0001-90 - ACREDITAR ONCOLOGIA S.A | R$ 18.431,40 |
| 2025NE000567 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 05.090.412/0001-83 - OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA | R$ 20.057,26 |
| 2025NE000568 | 29/01/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 255.907/2025. | 06.047.087/0041-26 - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A HOSPITAL SANTA LUZIA | R$ 548.797,69 |
| 2025NE000569 | 29/01/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES DE VIGENCIA. PRESTACAO MENSAL: R$ 22.038,57. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 44.078,04 |
| 2025NE000570 | 30/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0. VIGÊNCIA DE 08.09.21 A 07.09.25. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.270,59 |
| 2025NE000571 | 30/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 10.03.2024 A 09.03.2025. PRESTACAO MENSAL: R$40.918,36. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 147.987,81 |
| 2025RO000752 | 30/01/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 07.09.25 COM REAJUSTE DE 6,11% DO VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 24.10,24. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 34.176,67 |
| 2025RO000754 | 30/01/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA AJUSTE DE VALOR. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ -0,90 |
| 2025NE000572 | 31/01/2025 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 123,32 |
| 2025NE000573 | 31/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.2025 A 05.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 36.257,11. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 30.214,26 |
| 2025NE000574 | 31/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 17.626,99. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 13.514,03 |
| 2025NE000575 | 31/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 30.411,59. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 23.315,55 |
| 2025NE000576 | 31/01/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2025 A 07.02.2026. PM: R$ 7.813,74. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 5.990,53 |
| 2025NE000584 | 03/02/2025 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.079/2024. ATO DA MESA Nº 206/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000577 | 03/02/2025 | 28 - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PROC. 1.422.362/2024. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 375,00 |
| 2025NE000578 | 03/02/2025 | 28 - CONTRATO Nº 2024/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2024 A 30.09.2025. PROC. 1.422.362/2024. | 27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA | R$ 375,00 |
| 2025NE000579 | 03/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$16.632,00 | 23.031.618/0001-14 - DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA- | R$ 33.264,00 |
| 2025NE000580 | 03/02/2025 | 17 - CARTA-CONTRATO Nº 2022/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 2.438,97 |
| 2025NE000581 | 03/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 13.333,33. | 05.372.519/0001-14 - SPEEDCAST SERVIÇOS MULTIMÍDIA LTDA- | R$ 26.666,00 |
| 2025NE000582 | 03/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 18.000,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 36.000,00 |
| 2025NE000583 | 03/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 666,66. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.333,32 |
| 2025NE000585 | 03/02/2025 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.079/2024. ATO DA MESA Nº 206/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000586 | 03/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.03.2025 A 14.03.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.969,50. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 47.375,90 |
| 2025NE000587 | 03/02/2025 | 24 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 16.817,64 |
| 2025NE000588 | 03/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 4.000,00 |
| 2025NE000589 | 03/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000590 | 03/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 2.000,00 |
| 2025RO000768 | 03/02/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE CNPJ. | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ -375,00 |
| 2025RO000771 | 03/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.636,09 |
| 2025RO000772 | 03/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 57.200,36 |
| 2025RO000774 | 03/02/2025 | ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE VALOR PARA 2025NE000481, A PEDIDO DA UGR. SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -15.000,00 |
| 2025RO000775 | 03/02/2025 | REFORÇO A PEDIDO DA UGR. SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.000,00 |
| 2025RO000777 | 03/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO E INCLUSO 1 DIA DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL A PARTIR DE 28.02.25. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 14.692,91 |
| 2025RO000779 | 03/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 23.062.431/0001-88 - MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA- | R$ 12.309,45 |
| 2025RO000785 | 03/02/2025 | CANCELAMENTO TOTAL DO SALDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA A NÃO FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA EM 2024. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -16.817,64 |
| 2025NE000602 | 04/02/2025 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO 2022/024 - VIGÊNCIA DE 07.03.2022 A 06.03.2023. PROC. 993.480/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 52.290,89 |
| 2025NE000591 | 04/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 18.000,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 36.000,00 |
| 2025NE000592 | 04/02/2025 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.079/2024. ATO DA MESA Nº 206/2021. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.000,00 |
| 2025NE000593 | 04/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2024. PROC. 280.191/2025. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.595,20 |
| 2025NE000594 | 04/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/188.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.08.2024 A 29.08.2025. PRESTACAO MENSAL: R$228.542,16. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 134.529,12 |
| 2025NE000595 | 04/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024. PROC. 280.085/2025. | 49.465.331/0001-96 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA- | R$ 350,00 |
| 2025NE000596 | 04/02/2025 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90063/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1/2025. PROC. 270.875/2025 | 07.922.307/0001-99 - BICALHO BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA- | R$ 11.784,00 |
| 2025NE000597 | 04/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 22.953,00 |
| 2025NE000598 | 04/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2025NE000599 | 04/02/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024. PROC. 286.236/2025. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 1.061,20 |
| 2025NE000600 | 04/02/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024. PROC. 286.431/2025. | 54.884.755/0001-25 - META PAPER COMÉRCIO DE PAPÉIS E INSUMOS LTDA- | R$ 4.796,00 |
| 2025NE000601 | 04/02/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024. PROC. 286.297/2025. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.140,91 |
| 2025NE000012 | 04/02/2025 | 20 - RESTITUIÇÃO. | 270.660.701-78 | R$ 45,36 |
| 2025RO000792 | 04/02/2025 | REFORÇO - DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.666,66 |
| 2025RO000793 | 04/02/2025 | REFORÇO - DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 133.333,33 |
| 2025RO000794 | 04/02/2025 | REFORÇO - DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.333,33 |
| 2025RO000795 | 04/02/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -36.000,00 |
| 2025RO000796 | 04/02/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO TIPO DE EMPENHO. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -2.000,00 |
| 2025RO000801 | 04/02/2025 | REFÇORCO PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR - REAJUSTE CONTRATUAL. EDOC 1.317.168/2024. PARCELA REF AO DUODÉCIMO DE JANEIRO. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 93.600,00 |
| 2025RO000802 | 04/02/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS. DUODÉCIMO JANEIRO. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ -228.120,00 |
| 2025RO000806 | 04/02/2025 | REFORÇO PARA DESPESA COMPLEMENTAR REF A REAJUSTE CONTRATUAL - DUODÉCIMO JANEIRO. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 94.013,04 |
| 2025RO000814 | 04/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2025. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 122.333,85 |
| 2025RO000828 | 04/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.333,33 |
| 2025RO010808 | 04/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 78.333,33 |
| 2025RO010827 | 04/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 420.000,00 |
| 2025RO020808 | 04/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 213.583,34 |
| 2025RO020827 | 04/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.750,00 |
| 2025NE000603 | 05/02/2025 | 24 - ATO DA MESA 206/2021. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.820,00 |
| 2025NE000604 | 05/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.2025 A 06.02.2026. PM: R$ 32.468,16. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 32.468,16 |
| 2025NE000605 | 05/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 744.829,16. 13º SALARIO: R$ 45.490,07. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 790.319,23 |
| 2025NE000606 | 05/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.535,34. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 48.074,60 |
| 2025NE000607 | 05/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.2025 A 12.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 1.441,83. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 15.283,40 |
| 2025NE000608 | 05/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/027.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.03.2025 A 05.03.2026. PM: R$ 37.072,73. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 37.072,73 |
| 2025NE000609 | 05/02/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024. PROC. 286.463/2025. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 14.932,00 |
| 2025NE000013 | 05/02/2025 | 20 - RESTITUIÇÃO. | 270.660.701-78 | R$ 45,36 |
| 2025RO000027 | 05/02/2025 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2025NE000012, DE 4/2/2025, PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 270.660.701-78 | R$ -45,36 |
| 2025RO000829 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.125.000,00 |
| 2025RO000830 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 41.666,67 |
| 2025RO000831 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 985.582,77 |
| 2025RO000832 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 68.372,19 |
| 2025RO000833 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.301,44 |
| 2025RO000834 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 156.865,73 |
| 2025RO000835 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.314,32 |
| 2025RO000836 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 31.797,11 |
| 2025RO000838 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 22.080,50 |
| 2025RO000839 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 320.505,23 |
| 2025RO000840 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.234.224,50 |
| 2025RO000841 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 16.750,00 |
| 2025RO000842 | 05/02/2025 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.25 | 20.750.593/0001-10 - AGÊNCIA BRASPUB & EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 127.416,63 |
| 2025RO000843 | 05/02/2025 | VALOR PARA DESPESAS ATÉ FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 96.900,00 |
| 2025RO000844 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.718.977,47 |
| 2025RO000845 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 9.660,91 |
| 2025RO000846 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 63.084,88 |
| 2025RO000847 | 05/02/2025 | VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS ATÉ FINAL DO CONTRATO. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 78.642,07 |
| 2025RO000848 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.383.957,37 |
| 2025RO000849 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 483.286,70 |
| 2025RO000850 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 138.800,27 |
| 2025RO000851 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 48.469,94 |
| 2025RO000852 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 360.486,21 |
| 2025RO000855 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 658.406,72 |
| 2025RO000856 | 05/02/2025 | VALOR PARA DESPESAS ATÉ 31.12.25 | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.384,91 |
| 2025RO000857 | 05/02/2025 | DUODECIMO DE FEVEREIRO/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 341.130,15 |
| 2025RO000858 | 05/02/2025 | DUODECIMO DE FEVEREIRO/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.442.222,37 |
| 2025RO000859 | 05/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 29.163,75 |
| 2025RO000860 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO/2025. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 58.336,25 |
| 2025RO000861 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 17.015,27 |
| 2025RO000862 | 05/02/2025 | DUODECIMO DE FEVEREIRO/2025. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.370,54 |
| 2025RO000870 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 63.882,00 |
| 2025RO000871 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2025. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 16.327,46 |
| 2025RO000872 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2025. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ 18.777,08 |
| 2025RO000875 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 125.884,07 |
| 2025RO000876 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 14.467,70 |
| 2025RO000878 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 5.052,21 |
| 2025RO000883 | 05/02/2025 | REFORÇO ATÉ O FINAL DE VIGÊNCIA. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 298.827,45 |
| 2025RO000884 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 24.738,00 |
| 2025RO000885 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 751.853,48 |
| 2025RO000886 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 488.144,52 |
| 2025RO000887 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 82.126,47 |
| 2025RO000888 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.909.135,30 |
| 2025RO000889 | 05/02/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 100.545,78 |
| 2025RO000890 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 733.178,83 |
| 2025RO000891 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 234.102,87 |
| 2025RO000892 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 21.188,41 |
| 2025RO000899 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 273.403,45 |
| 2025RO000900 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.578.791,25 |
| 2025RO000901 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 444.483,37 |
| 2025RO000902 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 40.442,21 |
| 2025RO000903 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 20.518,27 |
| 2025RO000904 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 196.382,78 |
| 2025RO000906 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.989.395,99 |
| 2025RO000907 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 135.386,06 |
| 2025RO000908 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 656.948,34 |
| 2025RO000909 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 52.601,96 |
| 2025RO000910 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 97.672,50 |
| 2025RO000911 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.085.413,76 |
| 2025RO000912 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.008.333,33 |
| 2025RO000913 | 05/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.333,33 |
| 2025RO010837 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 4.166,67 |
| 2025RO010853 | 05/02/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL SUBITEM 36 E REFORÇO SUBITEM 02 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.000.000,00 |
| 2025RO010854 | 05/02/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL SUB. 04 E INCLUSÃO SUB 02. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -100.000.000,00 |
| 2025RO020837 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 199.372,51 |
| 2025RO020853 | 05/02/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL SUBITEM 36 E REFORÇO SUBITEM 02 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000.000,00 |
| 2025RO020854 | 05/02/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL SUB. 04 E INCLUSÃO SUB 02. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 100.000.000,00 |
| 2025RO030837 | 05/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 195.205,84 |
| 2025NE000610 | 06/02/2025 | 19 - REEMBOLSO DE DESPESA. | 783.374.025-04 | R$ 2.199,26 |
| 2025NE000611 | 06/02/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90040/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2024. EDOC 285.292/2025. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 94.248,00 |
| 2025NE000612 | 06/02/2025 | 30 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024. PROC. 316.529/2025. | EXCD00001 | R$ 73.389,40 |
| 2025NE000613 | 06/02/2025 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 19/2023 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2024. PROC. 316.529/2025. | EXCD00001 | R$ 73.389,40 |
| 2025NE000614 | 06/02/2025 | 15 - CONTRATO Nº2024/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/06/2024 a 15/06/2025. PROC. 345.747/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.825,11 |
| 2025NE000615 | 06/02/2025 | 15 - CONTRATO Nº2024/086.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/06/2024 a 15/06/2025. PROC. 345.747/2025 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 15.825,11 |
| 2025RO000916 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 87.878,66 |
| 2025RO000917 | 06/02/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA AJUSTE NA PRESTAÇÃO MENSAL. DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 52,54 |
| 2025RO000918 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 19.616.565/0001-26 - Q CARD CARTÃO LTDA | R$ 110.333,30 |
| 2025RO000919 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 228.542,16 |
| 2025RO000923 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.240,99 |
| 2025RO000924 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 36.534,52 |
| 2025RO000925 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 486.024,74 |
| 2025RO000928 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.212.204,56 |
| 2025RO000929 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 79.657,66 |
| 2025RO000930 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 19.186,26 |
| 2025RO000931 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 34.460.760/0001-01 - HARPIA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 22.500,00 |
| 2025RO000932 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 15.489,69 |
| 2025RO000933 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 687.309,82 |
| 2025RO000935 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.583.333,33 |
| 2025RO000936 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.155.346,11 |
| 2025RO000937 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 116.666,67 |
| 2025RO000938 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 78.013,69 |
| 2025RO000939 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.390.464,88 |
| 2025RO000940 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 43.601,76 |
| 2025RO000941 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 703.101,00 |
| 2025RO000942 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100.632,86 |
| 2025RO000943 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 170.936,57 |
| 2025RO000950 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO FEVEREIRO. VALOR REFERENTE AO AJUSTE PARA VALOR DE FEVEREIRO. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 347.101,37 |
| 2025RO000956 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.007.353,48 |
| 2025RO000957 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.452,77 |
| 2025RO000958 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 735.870,48 |
| 2025RO000959 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 68.250,00 |
| 2025RO000960 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 32.500,00 |
| 2025RO000963 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.087.397,44 |
| 2025RO000964 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 9.505,84 |
| 2025RO000965 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 314.103,16 |
| 2025RO000966 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 55.429,97 |
| 2025RO000967 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 210.193,37 |
| 2025RO000968 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.282,79 |
| 2025RO000969 | 06/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 11.950,16 |
| 2025RO000974 | 06/02/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE TIPO. | EXCD00001 | R$ -73.389,40 |
| 2025RO000978 | 06/02/2025 | ALTERAR AMPARO LEGAL | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -15.825,11 |
| 2025RO010934 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 22.920,20 |
| 2025RO020934 | 06/02/2025 | REFORÇO REFERENTE AO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.600,00 |
| 2025NE000616 | 07/02/2025 | 20 - ATO DA MESA 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 55.990,00 |
| 2025RO000980 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 462.879,69 |
| 2025RO000981 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2025RO000983 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 39.624,02 |
| 2025RO000984 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.764,18 |
| 2025RO000985 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 73.433,91 |
| 2025RO000986 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 550.620,37 |
| 2025RO000987 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 45.280,22 |
| 2025RO000988 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2025RO000989 | 07/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266.720,86 |
| 2025NE000617 | 10/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 3.000,00 |
| 2025NE000618 | 10/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 1.000,00 |
| 2025NE000619 | 10/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.016.091-08 - LUIZ CLAUDIO BORGES DE VASCONCELOS | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000620 | 10/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.12.2025. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.026.746/2023. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 143,44 |
| 2025NE000621 | 10/02/2025 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90055/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 10.800,00. PROC. 482.541/2024. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 118.800,00 |
| 2025RO000994 | 10/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | PF0110202 | R$ 273.280,00 |
| 2025RO000995 | 10/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | PF0110203 | R$ 59.048,00 |
| 2025RO000996 | 10/02/2025 | REAJUSTE CONTRATUAL DE 6,96%. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 51.496,17 |
| 2025NE000627 | 11/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.074,97. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 10.104,73 |
| 2025NE000622 | 11/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2024. PROC. 302.530/2025. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 526,50 |
| 2025NE000623 | 11/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 25.000,00 |
| 2025NE000624 | 11/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2025NE000625 | 11/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022. VIGÊNCIA 19.01.23 A 18.01.26. | 23.518.065/0001-29 - XP ON CONSULTORIA LTDA | R$ 51.120,00 |
| 2025NE000626 | 11/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.03.2025 A 18.03.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.999,98. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 18.799,81 |
| 2025NE000628 | 11/02/2025 | 24 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90.059/2024. | 31.905.775/0001-30 - PEIXESECO COMÉRCIO PRODUÇÕES REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- | R$ 4.050,00 |
| 2025NE000629 | 11/02/2025 | 16 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 203,32 |
| 2025NE000014 | 11/02/2025 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 092.573.573-68 | R$ 26.604,55 |
| 2025RO001010 | 11/02/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA GLOSAS OCORRIDAS NO ANO DE 2024, AS QUAIS, PELA SUA NATUREZA, NÃO RETORNAM PARA O SALDO DO EMPENHO GLOBAL. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ -118.548,57 |
| 2025RO001019 | 11/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 142.000,00 |
| 2025RO001020 | 11/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 84.000,00 |
| 2025RO001021 | 11/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 84.000,00 |
| 2025RO001022 | 11/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2025RO001023 | 11/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.000.000,00 |
| 2025RO001024 | 11/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.000,00 |
| 2025RO001025 | 11/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 21.000,00 |
| 2025RO001026 | 11/02/2025 | DUODECIMO FEVEREIRO/2025. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ 3.000,00 |
| 2025RO001036 | 11/02/2025 | REFORÇO PARA ATENDER REAJUSTE 4,62%. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 33,56 |
| 2025RO001038 | 11/02/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -81.593,68 |
| 2025RO001039 | 11/02/2025 | ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -725,74 |
| 2025RO001041 | 11/02/2025 | ANULAÇÃO DO SALDO RP. (SIGMAS) | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -218,07 |
| 2025RO001042 | 11/02/2025 | ANULÇÃO DO SALDO RP. (SIGMAS) | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -697,13 |
| 2025RO001044 | 11/02/2025 | REFORÇO. DESPESAS ATÉ FINAL CONTRATO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 697,13 |
| 2025NE000630 | 12/02/2025 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90038/2024. PROC. 328.516/2025 | 33.776.240/0001-31 - EDITORA IBERO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO LTDA- | R$ 5.454,26 |
| 2025NE000631 | 12/02/2025 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 28,07 |
| 2025NE000632 | 12/02/2025 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 16.150,00. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 32.300,00 |
| 2025NE000633 | 12/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90020/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº39/2024. PROC. 358.859/2025. | 50.047.500/0001-57 - INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 128,00 |
| 2025NE000634 | 12/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 15.084,63. | 14.546.072/0001-43 - CELASA ANALISES LTDA- | R$ 30.770,60 |
| 2025NE000015 | 12/02/2025 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.100,00 |
| 2025RO001046 | 12/02/2025 | REMANEJAMENTO PARA EMPENHO 237/2025. AUTORIZADO DG - PROC 356.758/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -3.870,74 |
| 2025RO001047 | 12/02/2025 | REFORÇO CONFORME AUTORIZAÇÃO DG - PROC. 356.758/2025. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.309,62 |
| 2025NE000635 | 13/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2019/148.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.09.2024 A 09.09.2025. PM R$ 37.539,97. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 75.079,93 |
| 2025NE000636 | 13/02/2025 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. ID: 4445499. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 196.769,60 |
| 2025NE000016 | 13/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 23.213,50. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 46.427,00 |
| 2025NE000017 | 13/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.684,90 OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 3.369,80 |
| 2025NE000018 | 13/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024. PROC. 341.079/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 08.612.803/0001-09 - PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA- | R$ 144.240,00 |
| 2025NE000019 | 13/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.083/2024. AQUISIÇÃO DE COLETORES DE DADOS E BERÇO DE CARGA E COMUNICAÇÃO PARA COLETOR DE DADOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 95.250,00 |
| 2025NE000020 | 13/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.083/2024. TREINAMENTO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA COLETORES DE DADOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2025NE000021 | 13/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.083/2024. TREINAMENTO TÉCNICO/OPERACIONAL PARA COLETORES DE DADOS. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO TOMADORA DOS SERVIÇOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ 12.000,00 |
| 2025RO000041 | 13/02/2025 | ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000020, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DOAMPARO LEGAL. PROC. EDOC 1483134/2023. | 45.319.408/0001-69 - TECNOGOV COMERCIAL LTDA- | R$ -12.000,00 |
| 2025RO001061 | 13/02/2025 | ANULAÇÃO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -2.609,41 |
| 2025RO001062 | 13/02/2025 | ANULAÇÃO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.000,00 |
| 2025RO001063 | 13/02/2025 | ANULAÇÃO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.063,13 |
| 2025NE000638 | 14/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.02.2025 A 25.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.300,00. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 175.883,33 |
| 2025NE000637 | 14/02/2025 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000639 | 14/02/2025 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 1.450.470/2024. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.319,01 |
| 2025NE000640 | 14/02/2025 | CONT - PRÓ-SAÚDE - LIVRE-ESCOLHA - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2025NE000022 | 14/02/2025 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 236.369.068-01 | R$ 5.552,80 |
| 2025RO001074 | 14/02/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA REVISÃO DE REPACTUAÇÃO. DOIS DUODÉCIMOS. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 49.366,68 |
| 2025RO001077 | 14/02/2025 | ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2025RO001079 | 14/02/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, A PEDIDO DA COMOF/CD. (E-MAIL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -350.000,00 |
| 2025RO011080 | 14/02/2025 | REFORÇO/ANULAÇÃO DE ITENS DO EMPENHO, A PEDIDO DA COMOF/CD. (E-MAIL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025RO021080 | 14/02/2025 | REFORÇO/ANULAÇÃO DE ITENS DO EMPENHO, A PEDIDO DA COMOF/CD. (E-MAIL). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2025NE000641 | 17/02/2025 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025. PROC. 381.439/2025. | 51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 1.153,60 |
| 2025NE000642 | 18/02/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 371.754/2025. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 323.394,12 |
| 2025NE000643 | 18/02/2025 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 388.012/2025. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 121.881,92 |
| 2025NE000023 | 18/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024. PROC. EDOC 340997/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,80 |
| 2025RO001082 | 18/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 13.029,61 |
| 2025RO001084 | 18/02/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE EMISSÃO DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -323.394,12 |
| 2025RO001086 | 18/02/2025 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS COM O DUODÉCIMO DE FEVEREIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 40.289,28 |
| 2025RO001087 | 18/02/2025 | DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2025RO001088 | 18/02/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE EMISSÃO DE EMPENHO ORDINÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ -121.881,92 |
| 2025RO001091 | 18/02/2025 | BAIXA DE SALDOS NÃO LIQUIDADOS, A PEDIDO DA UGR. EDOC 445.754/2021 (PÁG 497) | 21.324.407/0001-44 - A E S MARIANO ASSESSORIA- | R$ -34,17 |
| 2025NE000644 | 19/02/2025 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024. PROC. 349.132/2025. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 123.743,00 |
| 2025NE000645 | 19/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 27.353,00 |
| 2025NE000646 | 19/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2025NE000647 | 19/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 300,00 |
| 2025NE000648 | 19/02/2025 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.500,00 |
| 2025RO001096 | 19/02/2025 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2025RO001097 | 19/02/2025 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2025RO001098 | 19/02/2025 | ANULAÇÃO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2025RO001099 | 19/02/2025 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2025RO011095 | 19/02/2025 | ALTERAÇÃO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2025RO021095 | 19/02/2025 | ALTERAÇÃO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2025NE000649 | 20/02/2025 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2025. PROC. 381.585/2025. | 38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- | R$ 270,00 |
| 2025NE000650 | 20/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2024. PROC. 332.846/2025. | 46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA- | R$ 10.423,00 |
| 2025NE000651 | 20/02/2025 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2025. PROC. 381.473/2025. | 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.506,00 |
| 2025NE000652 | 20/02/2025 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025. PROC. 381.577/2025. | 44.656.846/0001-50 - DF MEDICAL LTDA- | R$ 2.772,00 |
| 2025NE000653 | 20/02/2025 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2025. PROC. 381.486/2025. | 44.291.264/0001-17 - LYON FARMA HOSPITALAR IMPORT. E EXPORT. LTDA | R$ 1.265,40 |
| 2025NE000654 | 20/02/2025 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025. PROC. 381.421/2025. | 51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 444,32 |
| 2025NE000655 | 20/02/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 550.775.951-00 | R$ 1.597,50 |
| 2025NE000656 | 20/02/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 569.175.897-72 | R$ 1.597,50 |
| 2025NE000657 | 20/02/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 022.612.657-94 | R$ 1.597,50 |
| 2025NE000658 | 20/02/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 051.345.521-34 | R$ 532,50 |
| 2025NE000659 | 20/02/2025 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 6/2025. EDOC 381.456/2025. | 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA- | R$ 9.310,00 |
| 2025NE000660 | 20/02/2025 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 6.100,00 |
| 2025NE000024 | 20/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 272/2024. PROC. EDOC 370580/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 49.264.057/0001-97 - T. D. A. S. | R$ 3.800,00 |
| 2025NE000025 | 20/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$160.000,00 (CONFORME DOC. 5 DO PROCESSO E-DOC: 389334/2025). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 320.000,00 |
| 2025NE000026 | 20/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 15.000,00 (CONFORME DOC. 5 DO PROCESSO E-DOC: 389334/2025). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 30.000,00 |
| 2025NE000027 | 20/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 60.000,00 (CONFORME DOC. 5 DO PROCESSO E-DOC: 389334/2025). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 120.000,00 |
| 2025NE000028 | 20/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0. VIGÊNCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 5.000,00 (CONFORME DOC. 5 DO PROCESSO E-DOC: 389334/2025). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 10.000,00 |
| 2025RO001112 | 20/02/2025 | REFORÇO DECORRENTE DE REESTIMATIVA DE CONSUMO. VALOR PARA 1 (UM) MÊS - DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 119.937,46 |
| 2025RO001113 | 20/02/2025 | REFORÇO DECORRENTE DE REESTIMATIVA DE CONSUMO. VALOR PARA 1 (UM) MÊS - DUODÉCIMO DE FEVEREIRO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 21.165,43 |
| 2025NE000661 | 21/02/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 022.612.657-94 | R$ 532,50 |
| 2025NE000662 | 21/02/2025 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONT 2023/190 - VIGÊNCIA DE 25.08.2024 A 24.08.2025. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 44,41 |
| 2025NE000029 | 21/02/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/180-0, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 60.000,00. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 120.000,00 |
| 2025NE000030 | 21/02/2025 | CONT - CONTRATO N. 2024/180-0, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 A 31/08/2027. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 10.000,00. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2025NE000031 | 21/02/2025 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 16.658,40 |
| 2025NE000032 | 21/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 7.008,30 |
| 2025NE000033 | 21/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA- | R$ 983,04 |
| 2025NE000034 | 21/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 07.187.140/0001-60 - ANDERSON AMORIM ROSA- | R$ 314,42 |
| 2025NE000035 | 21/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 55.830.077/0001-80 - ANDREA ALVES FARIA BARBOZA- | R$ 1.914,66 |
| 2025NE000036 | 21/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 55.648.195/0001-72 - NICK COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA- | R$ 14.208,60 |
| 2025NE000037 | 21/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO 90.081/2024. PROC. EDOC 534931/2024. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.180.569,60 |
| 2025NE000038 | 21/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 35.637.190/0001-37 - A. B. DE ARAÚJO- | R$ 43.200,00 |
| 2025NE000039 | 21/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 55.918.679/0001-94 - JORGE LUCAS SANTANA RAMOS- | R$ 437,14 |
| 2025NE000040 | 21/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025. | 48.199.956/0001-90 - ARIANE MENDES ROCHA- | R$ 574,00 |
| 2025NE000041 | 21/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2025. | 48.199.956/0001-90 - ARIANE MENDES ROCHA- | R$ 296,00 |
| 2025NE000042 | 21/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 271/2024. PROC. 370544/2025 OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 09.066.429/0001-56 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 7.450,00 |
| 2025RO001132 | 21/02/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 190,80 |
| 2025RO001133 | 21/02/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 329,89 |
| 2025RO001134 | 21/02/2025 | REFORÇO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. | 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP | R$ 1.560,00 |
| 2025NE000663 | 24/02/2025 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 022.612.657-94 | R$ 1.597,50 |
| 2025NE000664 | 24/02/2025 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009482 - ASGP | R$ 6.537,38 |
| 2025NE000665 | 24/02/2025 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 718,27 |
| 2025NE000666 | 24/02/2025 | 22 - CONTRATO Nº 2022/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.04.25 A 27.03.26 (11 MESES E 24 DIAS). | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 32.025,20 |
| 2025NE000667 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90020/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2024. PROC. 358.773/2025. | 38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES ME | R$ 324,32 |
| 2025NE000668 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 47.457.244/0001-61 - AJL CANAA LICIT LTDA- | R$ 26.390,70 |
| 2025NE000669 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 7.410,00 |
| 2025NE000670 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 51.443.332/0001-81 - ALIANÇA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS | R$ 2.227,00 |
| 2025NE000671 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 53.463.762/0001-90 - CJ&M SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA- | R$ 735,00 |
| 2025NE000672 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 54.697.987/0001-74 - DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA- | R$ 915,00 |
| 2025NE000673 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 52.996.455/0001-02 - ELEVANTE UTILIDADES LTDA | R$ 437,80 |
| 2025NE000674 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 35.836.760/0001-18 - ESTELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | R$ 30.176,20 |
| 2025NE000675 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA | R$ 1.021,70 |
| 2025NE000676 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 56.016.848/0001-63 - JONAS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA- | R$ 18.356,00 |
| 2025NE000677 | 24/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90.087/2024. | 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA- | R$ 24.462,00 |
| 2025NE000678 | 25/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2022/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.05.2025 A 05.05.2026. PM: R$ 112,00. | 37.868.661/0001-43 - ACESSO ACADÊMICO EIRELI | R$ 877,33 |
| 2025NE000043 | 25/02/2025 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 173/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 271/2024. PROC. EDOC 370544/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 09.066.429/0001-56 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 9.045,00 |
| 2025NE000679 | 26/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PM: R$ 1.150.126,94. 13º SALARIO: R$ 78.115,11. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.228.242,05 |
| 2025NE000680 | 26/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$ 6.262,35. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 6.262,35 |
| 2025RO001162 | 26/02/2025 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.25. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 14.578,34 |
| 2025RO001164 | 26/02/2025 | REFORÇO DE EMPENHO A PEDIDO DA UGR. SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 24.700,00 |
| 2025NE000681 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 5.850,00. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 11.700,00 |
| 2025NE000682 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 5.265,52. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 10.531,04 |
| 2025NE000683 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 3.900,00. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 7.800,00 |
| 2025NE000684 | 27/02/2025 | 19 - RESSARCIMENTO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 546,15 |
| 2025NE000685 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 743.461,37. 13º SALÁRIO: R$ 38.173,17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 781.634,54 |
| 2025NE000686 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 3.267,88. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.267,88 |
| 2025NE000687 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 728,55. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 728,55 |
| 2025NE000688 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PM: R$ 58.420,08. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 58.420,08 |
| 2025NE000689 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 9.762,95. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.762,95 |
| 2025NE000690 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PREST. MENSAL: R$ 16.930,57. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 16.930,57 |
| 2025NE000691 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PM: R$ 58.420,08. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 58.420,08 |
| 2025NE000044 | 27/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 151/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2024. PROC. 720.246/2023. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA- | R$ 5.158,00 |
| 2025NE000045 | 27/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2025. PROCESSO 415.403/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 26.145,25 |
| 2025NE000046 | 27/02/2025 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90075/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025. PROC. EDOC 410378/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 52.316.393/0001-40 - AURUM PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA- | R$ 105.196,62 |
| 2025NE000047 | 27/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2025 A 28.02.2026. PM: R$ 72.773,29. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 72.773,29 |
| 2025RO001173 | 27/02/2025 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS ITENS. | 30.063.274/0001-90 - EMPILHADEIRA FÊNIX MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -11.700,00 |
| 2025RO001185 | 27/02/2025 | ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE PROCESSO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -58.420,08 |
| 2025NE000692 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 465,85. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 931,70 |
| 2025NE000693 | 28/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2024. EDOC 418.221/2025. | 31.063.715/0001-17 - ARTISIS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.560,00 |
| 2025NE000694 | 28/02/2025 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 1.421.647/2024 | 635.248.721-15 - CARLOS SOUSA | R$ 55,00 |
| 2025NE000695 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.24 A 28.02.25. PROC. 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.765,39 |
| 2025NE000696 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 28.02.2024. PREST. MENSAL: R$ 715.451,76. 13º SALÁRIO: R$ 36.401,73. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.542,88 |
| 2025NE000697 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 743.461,37. 13º SALÁRIO: R$ 38.173,17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 245.893,52 |
| 2025NE000698 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 3.267,88. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.005,50 |
| 2025NE000699 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 728,55. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 234,79 |
| 2025NE000700 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 9.762,95. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.146,29 |
| 2025NE000701 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PREST. MENSAL: R$ 58.420,08. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.826,95 |
| 2025NE000702 | 28/02/2025 | CONT - CONTRATO N. 2020/039 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2024 A 28.02.2025. PM: R$16.930,57. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 654.164/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 5.456,19 |
| 2025NE000048 | 28/02/2025 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2024. PROC. EDOC 340997/2025. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIA A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A- | R$ 350.987,80 |