Despesa
Documento 2025NE000599
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000599 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 47.457.244/0001-61 | |||
| Valor | R$ 1.061,20 | |||
| Modalidade de licitação | ||||
| Processo | 348165/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024. PROC. 286.236/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB011800 | 10/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.457.244/0001-61 | R$ 1.061,20 |
| 2025NS014169 | 28/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 47.457.244/0001-61 | R$ 1.061,20 |