Despesa
Documento 2025NE000372
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000372 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.456.277/0003-38 | |||
| Valor | R$ 87.878,66 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 315485/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.2024 A 30.08.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 87.878,66. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS046114 | 21/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,66 | |
| 2025OB031287 | 30/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 77.816,56 | |
| 2025NS039621 | 25/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,66 | |
| 2025OB035893 | 23/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 77.816,56 | |
| 2025OB041658 | 28/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 77.816,56 | |
| 2025NS053546 | 25/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,66 | |
| 2025OB027784 | 09/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 77.816,56 | |
| 2025OB020446 | 24/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 77.816,56 | |
| 2025OB010080 | 26/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 77.816,56 | |
| 2025RO001890 | 14/04/2025 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0003-38 | R$ 439.393,34 | |
| 2025RO001327 | 10/03/2025 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,66 | |
| 2025NS034441 | 28/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,66 | |
| 2025NS064091 | 09/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,69 | |
| 2025OB050133 | 13/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 77.816,58 | |
| 2025NS017519 | 19/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,66 | |
| 2025OB015089 | 26/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 77.816,56 | |
| 2025NS025005 | 22/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,66 | |
| 2025NS011832 | 21/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,66 | |
| 2025RO000916 | 06/02/2025 | Empenho | Reforço | 59.456.277/0003-38 | R$ 87.878,66 | |