Despesa
Documento 2025NE000486
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000486 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.432.517/0001-07 | |||
| Valor | R$ 45.280,22 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 244876/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.09.2021 A 07.09.2025. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 45.280,22. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB013989 | 20/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 41.875,63 | |
| 2025NS024999 | 22/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 42.530,76 | |
| 2025NS016732 | 17/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 46.245,86 | |
| 2025NS010023 | 14/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 41.417,43 | |
| 2025OB009556 | 21/02/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 37.503,48 | |
| 2025RO000752 | 30/01/2025 | Empenho | Reforço | 07.432.517/0001-07 | R$ 34.176,67 | |
| 2025RO000987 | 07/02/2025 | Empenho | Reforço | 07.432.517/0001-07 | R$ 45.280,22 | |
| 2025NS010318 | 17/02/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ -41.417,43 | |
| 2025NS010321 | 17/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 41.417,43 | |
| 2025OB034571 | 17/07/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 39.794,60 | |
| 2025OB039940 | 19/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 40.386,49 | |
| 2025NS050587 | 13/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 44.601,31 | |
| 2025NS058566 | 16/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 46.468,65 | |
| 2025OB026736 | 29/05/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 42.873,69 | |
| 2025RO001360 | 10/03/2025 | Empenho | Reforço | 07.432.517/0001-07 | R$ 45.280,22 | |
| 2025OB020475 | 25/04/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 38.511,60 | |
| 2025RO001728 | 02/04/2025 | Empenho | Reforço | 07.432.517/0001-07 | R$ 260.663,08 | |
| 2025OB030564 | 25/06/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 43.029,50 | |
| 2025NS033872 | 27/05/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 47.348,08 | |
| 2025NS038083 | 17/06/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 47.520,15 | |
| 2025NS043742 | 10/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 43.947,65 | |
| 2025OB045760 | 19/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 42.077,36 | |
| 2025OB051701 | 21/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 07.432.517/0001-07 | R$ 42.117,23 | |
| 2025NS066316 | 17/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 07.432.517/0001-07 | R$ 46.512,68 | |
| 2025RO004656 | 18/11/2025 | Empenho | Anulação | 07.432.517/0001-07 | R$ -24.087,84 | |