Despesa
Documento 2025NE000120
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000120 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 42.941.160/0001-85 | |||
| Valor | R$ 8.824,32 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1116205/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB012559 | 13/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 42.941.160/0001-85 | R$ 8.824,32 |
| 2025NS014681 | 06/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 42.941.160/0001-85 | R$ 8.824,32 |